咖啡店创业计划书

咖啡店创业计划书 | 楼主 | 2017-11-11 16:08:59 共有3个回复
  1. 1品味咖啡店创业计划书
  2. 2咖啡店(茶艺馆)创业投资计划书(自创品牌)
  3. 3校园梦幻咖啡店创业商业计划书

核心摘要:大学生创业计划书可以这样写,同行竞争格局对我们有利能更好的提升我们的知名度,要达到这些对投资者的资源技术有很高的要求,国企私企老板及本地区众多的各阶层领导班子,时机成熟的时候也可以举办一个以咖啡和生活为主题的征文活动。

品味咖啡店创业计划书2017-11-11 16:05:59 | #1楼回目录

大学生创业计划书可以这样写

发布时间:2017-10-20来源:

品味咖啡店,创业计划书

(一)项目名称:Taste(品味)咖啡店

(二)经营范围:面对广大的居民

(三)行业类型:零售

(四)项目投资:约20万元

(五)场地设置:广州市天河区龙洞

(六)项目概况:为顾客提供方便(提供咖啡、茗茶、各类小点心),提供在校大学生兼职,以满足文明大都市人们追求精神需要提供优质服务。

(七)经营宗旨:Taste(品味)咖啡屋旨在为所有顾客提供物美价廉、时尚休闲等令顾客满意的服务。

咖啡店(茶艺馆)创业投资计划书(自创品牌)2017-11-11 16:08:49 | #2楼回目录

咖啡店(茶艺馆)投资计划书

一、运营模式

股份制技术加盟合作形式。结合我们是针对本地周边一公里为半径的地域,定位于商务、休闲复合咖啡馆的特点,考虑到目前本地正改造拟建成地区商业中心,建议先入为主在其临近的社区商铺或其他有市场空隙之处等地域选址;总部采用统一装修风格、统一产品,提供技术支持(包括人员培训)和产品(咖啡豆、茶)配送。

二、产品和服务

1、产品和服务描述

出售咖啡、茶类、酒水、简餐等商品,并为客人提供优良的娱乐环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使咖啡吧成为商务休闲、朋友聚会的好场所。

2、竞争比较

同行竞争格局对我们有利,能更好的提升我们的知名度。相对而言,我们的店面环境、器具设施、综合成本、产品和服务质量,都将占有相当的优势。

3、资源、技术

咖啡店是要求规模和档次的行业,也是一个对产品和服务要求严格的行业,毕竟其带有高消费色彩,消费者必然在意自己消费价值的充分体现。要达到这些,对投资者的资源、技术有很高的要求。投资者选择加盟合作方式,一方面获得了充分的资源、先进的设备和技术,一方面也避免了不少经营风险。

三、市场分析

1、市场需求

(1)稳定的老朋友(客户)资源;

(2)周边社区家庭住户客源;

(3)规划中的购物娱乐场所;

1

(4)成熟居民小区;

(5)国企、私企、老板及本地区众多的各阶层领导班子;

(6)本区域各种学校众多,当中的教职工和学生情侣也是潜在客源。

2、行业发展趋势

(1)咖啡消费市场发展迅速,已经成为城市消费一大潮流,市场前期培育已经结束。雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂,根据一项在12个内陆城市的调查,32%的城市居民喝咖啡。过去一年内喝过速溶咖啡的人口比例在30%以上的地区正在不断增加。

(2)咖啡消费品位越来越高,文化的魅力就是市场的魅力。单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了,消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。

(3)教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率相关。意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征优势阶层的生活方式。

3、竞争分析

(1)与强势品牌店的间接竞争。

目前本地尚无咖啡行业中的巨无霸如星巴克(StarbucksCoffee),以及同样来自美国的CoffeeBeanery,或是源自日本的真锅咖啡(Manabe),我们所处定位及地理位置与强势品牌之间仅存在差异化的竞争。

(2)直接竞争对手。

如上岛咖啡、米粒咖啡、老树咖啡等等,规模都相当,具有一定特色。

(3)营销规划

利用加盟店品牌和资源优势,迅速建立知名度、美誉度,稳固住老客源。

四、推广计划

1、广告宣传

针对高档小区内的居民,可在附近购物场所的停车场内,向有车族派送精美广告单页和小礼品,单页也可做成优惠券形式。

2、事件营销

2

(1)学生派对、读书活动。联系加盟区域几个重要高校的学生会组织,举行一些沙龙派对、读书活动,照样有利于提升品位,吸引学生和年轻人消费。

(2)时机成熟的时候,也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。

3、服务营销

(1)建立会员卡制度。卡上印制会员的名字。会员卡的优惠率并不高,如9.5折。一方面,这可以给消费者受尊重感,另一方面,也便于服务员对于消费者的称呼。特别是如果消费者和别人在一起,而服务员又能当众称他(她)为*先生、小姐,他们会觉得很受尊重。

(2)个性化服务。

在桌上放一些宣传品,内容是关于咖啡的知识、故事等,一方面可以提升品位,烘托气氛,也增加消费者对品牌好感。

为多位一起来的消费者配备专门的讲解人员。如果他们感兴趣,可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关知识。也可以让其参与咖啡的制作过程。

为多位一起来的棋牌消费者配备专门的包厢及服务人员。

五、投资初步核算

(1)房租:25万----30万/年

面积:500平方米

(2)装修:30万----35万(包括灯具,桌子,窗帘,台布,音响)

(3)设备:

①电脑1.5万(包括收银软件)

②空调5万(包括8台5匹机,2台1.5匹挂机)

③DVD机,功放0.5万

④椅子2万

⑤自动麻将桌4万

⑥20间包间电视沙发茶几等合计10万

共计:23万

(4)设备筹备培训:6万

(5)流动资金:10万

(6)吧台:专业半自动咖啡机一套2万

(7)杯具:1.5万

(8)咖啡匙,刀叉:0.2万

(9)虹吸壶:0.15万

(10)续杯机:0.1万

(11)电动磨豆机:0.1万

(12)消毒柜:0.1万

(13)榨汁机:600元

(14)微波炉:800元

(15)酒水:1万(包括酒具,调酒用具)

(16)油炸炉:0.2万

(17)烤面包机:0.1万

(18)瓦斯炉:0.2万

总计:105万

若采取品牌加盟的合作方式,加盟一线品牌的一次性投资成本约为120万元(加盟费+设计+装修+培训+设备+首次进货),加上房租及流动资金,以及而外的20间包间所产生的花销,投资准备金总计约170万元。

此外,因我们的市场定位着重于休闲娱乐,仅仅缺乏有效的经营管理经验;于此,我们可采取折中的方式,如选择加盟费用较低的,但需具有一定影响力及丰富的管理经验的准一线或二线品牌加盟,同样在获得了充分的资源、先进的设备和技术的同时,也可以避免了不少经营风险。我们预估投资准备金总计不会超过130万元。

六、经营估算

1、营业费用初步核算

房租:500元/天

工资:500元/天

水电:100元/天

食品:250元/天

税金:100元/天

其他:150元/天

植物:50元/天

保本营业额: http://chddh.com 天

2、预计可产生营业额

(1)大厅:

100平米面积,座位数为15桌,平均每桌3人

15×3=45人

每天营业时间11:00-------02:00点15小时

满客率为60%:15×60%=9桌9×3=27人

每批客人停留时间为2小时

每天营业时间内可利用时间为8小时------10小时

估计翻桌率为1.5~2

每天估计客流量为40-50人

人均消费为35元

每天营业额为1400---1800元

(2)包厢:

400平米面积,包房数为20间,平均每间4人

20×4=80人

每天营业时间11:00-------02:00点15小时

满客率为60%:20×60%=12桌12×4=48人

每批客人停留时间为6小时

每天营业时间内可利用时间为8小时------10小时

估计翻桌率为1.5~2

每天估计客流量为70-100人

人均消费为35元

每天营业额为2500---3500元

(3)店面合计:按此估算,每天营业额将在3900---5300元之间;

如每天营业额达到3900元,预计1年内收回投资。退一步说,即使营业收入仅有我们预估的50%即1900元/天,仍高于每日成本线1800元/天。

七、经营风险

1、管理(采取品牌加盟方式则可降低该风险);

2、服务人员的素质;

3、环保及卫生(涉及到餐饮,卫生环境需要保障);

4、为避免财产上的意外损失,建议上财险;

5、充足的车位(地址一定要选择妥当);

6、同业竞争;

7、相关部门及社会闲杂人员的不定期骚扰。

八、项目结论

由于我们的市场定位较为明确,若能处理好与行政部门之间的关系,提高管理质量,将成本控制在预算范围之内。依托我们老朋友及老顾客等休闲娱乐客户群体的良好关系,只要每日的满客率在30%、翻桌率在1.5以上,都能维持每日成本开销。

而无论采取何种经营方式,自创品牌或是品牌加盟,均不失为一个拥有广阔前景的投资项目,最大的区别则在于风险回报收益率的不同而已。

校园梦幻咖啡店创业商业计划书2017-11-11 16:07:09 | #3楼回目录

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创业 /商业计划书

公司名称:

梦幻咖啡屋

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创业/商业计划书撰写分工表

创业计划书分工 部门/岗位名称 店长 1.0 执行摘要 店长助理 人员姓名

2.0 市场分析 店长 3.0 营销策略

4.0 人员与组织结构

市场部

5.0 产品采购

人事行政部

6.0 投资与财务分析

采购部

7.0 风险分析与对策

财政部

8.0 企业愿景

店长

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团队成员寄语

有限进餐,无限服务。

文明礼貌,热情待人。

厨艺高超,乐于创新。

开源节流,财源广进。

团队文化

喝咖啡是一种流行,同时喝咖啡也是一种文化,一种情调和一种生活方 式。空中咖啡屋位于大连大学校园内,我们即将营造一个充满温馨与优 雅的兼咖啡馆,我们给她命名为“梦幻咖啡屋”,她与校园文化风格一 脉相承—惬意、舒适、悠闲、浪漫她作为大连大学的一道亮丽的风 景线,会伴随着大连大学的壮大,咖啡文化的成长也会如雨后春笋般出 现,成为青年人新的消费时尚,装点着学院风情。然而咖啡屋也正在成 为人与人沟通和自我享受的一个重要场所,它的价值在于他能提供给消

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费者高层次的精神享受,所以我们除了主营在玻璃屋里之外,还在外部 可摆设舒适的桌椅(摇椅和藤椅),进行露天营业,并设置了给“维纳 斯”的一封信,让每个顾客可以把自己内心世界的情感留下来,与我们 一起分享、分担,给予回信。

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保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资 料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在 7 个工作 日内予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵 守以下条款: 1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本 《创业/商业计划书》完整退回; 2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透 露给他人; 3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】 1. 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。 2. 本《创业/商业计

划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一 年的经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。 3. 本《创业/商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工 具,学生须仔细演算各项数据,完成《创业/商业计划书》。

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目 录

1.0 执行摘要................................................................ 7 1.1 公司概况 ............................................................................................................. 7 1.2 注册资金 ............................................................................................................. 7 1.3 产品/服务特征摘要 ............................................................................................. 8 1.4 商业模式(盈利模式) ........................................................................................ 8 1.5 市场机会 ............................................................................................................. 9 2.0 市场分析............................................................... 10 2.1 市场定位与目标客户 .......................................................................................... 10 2.2 市场预测(市场占有率) ................................................................................... 10 2.3 竞争分析 ........................................................................................................... 10 2.4 项目 SWOT 分析 ................................................................................................ 11 3.0 营销策略............................................................... 12 3.1 产品定价与销售收入预测 ................................................................................... 12 3.2 地点(渠道/选址) ................................................................................................ 12 3.3 促销/宣传推广 .................................................................................................. 14 4.0 人员与组织结构......................................................... 14 4.1 组织结构 ........................................................................................................... 14 4.2 管理团队 ........................................................................................................... 15 4.3 部门/岗位职责 .................................................................................................. 15 5.0 投资与财务分析报告..................................................... 16 5.1 固定资产 ........................................................................................................... 16 5.2 原材料采购计划...........................................

...................................................... 16 5.3 营业(成本)费用预测 ...................................................................................... 17 5.4 资金需求 ........................................................................................................... 18 5.5 盈亏平衡点 ....................................................................................................... 18 6.0 风险分析与对策......................................................... 19 7.0 企业的愿景............................................................. 19

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1.0 执行摘要

1.1 公司概况

公司名称

梦幻咖啡屋

模拟公司

公司类型

□ √ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 □ 其他_______ (打√选择)

注册地址

大连市金州区学府大街十号

我们确定咖啡屋主推产品为原味、咖啡冰、特浓,并加大宣传力度。同时也 主要经营范围 对奶茶,甜点等一些副食品销售。

集中为 18 至 28 岁的,追求生活品味的高素质高校师生 市场定位

1.2 注册资金

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以入股方式集资金。在校园内征集有想法有资金的朋友一起来合作创业,结合入股资金比例多少 来确定日后分红比例。一起合作,共同管理,共同把咖啡店做大做强。

1.3 产品 / 服务特征摘要

店内现代化简单格调设有舒适隔开的小雅间,供顾客闲聊休息,店内设有无 线网络,可供带有笔记本的顾客无线上网休闲。以专业咖啡为主,结合糕 点,水吧饮料休闲食品等来满足消费者的需求。有别于校园的其它饮品,我 产品或服务 们咖啡屋坚持打造高质量的现磨咖啡。 1.咖啡:以纯品咖啡为主打,推出精致花式咖啡,如:拿铁咖啡,蓝山咖啡 等; 2.时尚水吧饮品:如:木瓜牛奶,珍珠奶茶,各种果汁等。 3.食品上销售一些甜点,蛋糕,饼干等。

1.4 商业模式(盈利模式)

基本上是按专业化饮品经营模式操作,盈利模式:第一 每天的饮品和甜点 一份饮品25 左右 甜 品15 左右 每人消费 40 按照 每 2 个小时的流动率 每天最少 10 个小时的营业时间 5*40=200 (单人) 100 平方的咖啡馆大约满座为 20 人 按照最保守上座率 50% 即 10 人 则 单天 200*10=2000 元第二 杂物和其他物品零售 书籍 明信片 咖啡周边物品(杯子等) CD 各类有爱

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小物 按照格子铺常规营业额单日也能过千 第三 咖啡培

训班 按照豆瓣上咖啡培训班同等价位和参加人数 30 元一节课(含材料费等) 每周 5 人参加 即周末 150¥(一节课时)

第四 其他活动 家庭、私人聚会包场(分时段)起步在 500¥ 可根据客户需求协商 其他如 电影 放映活动 读书会等文艺类活动以免费形式开展 带动饮品和甜点消费

第五 会员充值卡 股东内部 认购 500 元 充值卡 保守 80 名股东 即 40000 元 (可保障第二年咖 啡馆的正常运营 降低经营风险)另发展非股东会员 具体金额可由运营部门核算决定

1.5 市场机会

(1)消费群体集中,消费潜力巨大。在学校中,近视,食堂三点一线的生活迫切需要丰 富。咖啡店等休息场所为师生们提供了别样的选择。 (2)学生都是年轻人,一旦形成习惯和消费偏好,易成为忠实顾客。 (3)学校缺乏新颖有特色咖啡店。是个市场空白。 (4)不容忽视的特殊群体:情侣,这个需要安静的两人世界,谈情说爱,交流感情场所, 校园的咖啡厅最适合不过了

1.6 投资与财务

总投资额 预期净利润 (税后利润)

单位:万元

11000 第一年

投资收益率(第一年) 第二年 年增长率 20 %

0.6 % 第三年 年增长率 20 %

60000 72000 备注

84400

投资收益率=净利润÷总投资额×100% 预期净利润-第一年:见 8.1 附表 1; 此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表 5.4 中“总计-金额”项

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2.0 市场分析

2.1 市场定位与目标客户

目标客户

集中为 18 至 28 岁的,追求生活品味的高素质高校师生

2.2 市场预测(市场占有率)

顾客及其对产品的服务需求: 校园市场潜在顾客年龄、收入、消费习惯较为单一,从而使得高校营销顾客特性集中且针 对性强。校园咖啡馆顾客主要为学生和教师两个大的群体,其中学生的数量最大,教职工次 之,学生中又以本科生最多,硕士次之。在学校中,寝室、教室、食堂三点一线的生活迫切需 要丰富,咖啡馆等休闲娱乐场所为师生提供了别样的选择,优质、价廉、有品味、张显个性和 追求的咖啡馆将对其具有极大吸引力

2.3 竞争分析

校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客

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2.4 项目 SWOT 分析

1.便利,接近受众,节省顾客时间成本 优 势 2.环境较为简单,品流不复杂 (Strengths) 3.易于结队消费 4.有经验的管理团队

1.实力上不及专业咖啡馆雄厚,影响力较弱,管理团队游自己的工作,营 劣 势 业时间和精力不足。 2.消费群体单一,

且消费时间也相对集中,增加了管理成本和运营费用 3.经营面积有限,难以扩大发展 4.易受学校行政干预

(Weaknesses)

机遇1.消费群体集中,消费潜力巨大 2.年轻人居多,一旦形成习惯和消费偏好,易形成顾客忠诚 3.学校缺乏新颖有特色的咖啡馆

(Opportunities)

威胁 1.市场进入成本较低,容易导致跟进和模仿的竞争者

(Threats) 2.校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客

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3.0

营销策略

单位:元

3.1 产品定价与销售收入预测

产品或服务 单位 单位成本

销售单价* 20 元/杯 团购 9.9 元/ 杯

同类产品 市场零售 单价 平均 35 元/ 杯

月均销售 数量

月均销售 收入

产品一

1人

平均 5 元一 杯 平均 2 元一 杯

2000 杯

10000 元

产品二

1人

3—5 元一杯

6—8 元一 杯

1500 杯

3000 元

产品三

2人

平均 5 元一 份

10—15 元一 份

32—50 元 一份

200 份

1500 元

产品四

1人

平均 5 元一 份 —

10—15 元一 份 —

20—30 元 一份 —

500 份

3000 元

合计

——17500 元

月销售增长率:__10_____%

注 1:此表销售收入预测可设定月增长率 注 2:销售单价一栏,如果一年当中产品售价有变化,也可按照产品均价计算

3.2 地点 ( 渠道 / 选址 )

经营地址 大连大学校内 销售渠道 面积 60 坪

单位:元

费用或成本(元/月) 10000 元 □√ 通过零售商 □通过批发商

选择该地址 的主要原因 位置显眼, 消费氛围好

□面向最终消费者

(打√选择)

选择面向最终消费者的销售方式,原因:因为主要消费对象是大连大学校内大学生,

选择该销售方式 的原因

采用这种方式更有助于同学反馈意见,交流信息,直接了解顾客的需求,进而提供给 其最合心意的服务。 贝泰大连咖啡批发商

主要批发/零售 12 / 21

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全球模拟公司联合体中国中心 商情况

亨达利水果蜜饯批发

注 1:本表中“费用或成本”的金额与“附表1”中 1-12 月“管理(经营)费用-场地租金”之和 应一致。

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3.3 促销 / 宣传推广

提供棋牌、给维纳斯的一封信、提供浪漫得体展现才艺的舞台、以物易物、 租借咖啡馆给同学举办生日 party 以及其它活动、设立英语角、德语角、设立完 整的会员制度(即 vip)、美食评比、积分卡、消费赠礼、团体打折、情侣纪念 等等促销方式。

4.0 人员与组织结构

4.1 组织结构

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4.2 管理团队

姓名 年龄 职务 最高学历及 专业 优势专长 主要工作经历

请说明与经营项目相关的 经验与专长

店长

本科

咖啡店打工

善于组织策划

店长助理

本科

咖啡店打工

执行力很强

行政人事 部

本科

曾担任班长

擅长人际交往

财会部

本科

班级财务管理

较为细心、认真

市场部

本科

兼职过市场调研

眼光读到善于发现市场

采购部

本科

超市兼职过

精打细算

4.3 部门 / 岗位职责

部门/岗位 负责人 职责

1. 负责咖啡厅成败责任的经营者2. 对外为咖啡厅的代表人。3. 参

店长

与营业活动的执行者。4. 甄癣训练、激励咖啡厅人员的领导者。5. 维持咖啡厅营运正常运作的管理者。

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帮助店长处理一系列事物

负责文档宣传、内勤事务、行政公关等方面工作确保上级各项 方针政策顺利实施,使店内各项重大活动和安排高效有序进行,总结 起草店内重要文件报告,协调好各项公关接待事宜,搞好内勤事务管 理工作,充分发挥出参谋、组织和协调的作用,维护店内上下的规范

店长助理

_行政人事部

和高效运作。 为本店招募、选拔、培养高素质人才;制定薪酬福利政策、 绩效考核政策及其它激励政策挖掘员工潜力,激励其创造力;充分发 挥人力资源管理在提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重 要作用

财会部:

员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业。员工考勤,督导并薪 资核算。

市场部

负责市场调研,对价格,营销策略等方面进行及时调整

采购部

负责原材料的采购等

5.0. 投资与财务分析报告

5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具

项 目 原值 月折旧率 (%)

单位:元

月折旧金额

备注生产工具和设备

22200

1.67%

371

咖啡机,制冰机,冰 沙机,烤箱,消毒 柜,磨豆机,微波 炉,软水机,榨汁 机,奶昔机,冰箱, 炸炉

家具

14500

1.67%

243

桌椅,吧台,餐具

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电子设备 交通工具 店铺/厂房 装修及装饰品 合 计 备注 10000

2.78% 2.08% 0.42%

278

音响/电脑/功放/喇叭 坐公交 租房

30000 76700— —

892

此表中“月折旧-合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中 1-12 月“管 理(经营)费用-设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据 2017-06-23 颁布的 《企业所得税法实施条例》 此表中“原值-合计”项的金额以公

式的形式引用到附表2中 1 月“现金流 出-固定资产”项

5.2

原材料采购计划

数量 20 30 2袋 100 30

单位:元

原材料名称 咖啡豆 水果 面粉 鸡蛋 调料用品

单价(不超过产品成本价格) 40~200 5~30 60 10 20 合计

成本 3 3 3 1 1 11

备注

此表中“成本-合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中 1-12 月“主营业务 成本-原材料采购/进货”项

5.3

营业(成本)费用预测

月销售收入 可变成本/费用(月) 49500 原材料采购/进货: 销售提成(比例) 营业税金(5%): 可变成本/费用共计: 1% 12000 3400 1700 17100

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场地租金: 宣传推广费用: 人员固定薪酬: 办公用品及耗材: 水、电、交通费: 设备折旧: 其他费用: 固定成本/费用共计: 10000 3000 12000 1000 1500 892 1000 28392

固定成本/费用(月)

5.4 资金需求

筹资渠道

自有资金 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款 总计 备注

单位:万元 资金提供方

股东 亲属、朋友 ____中国___ 银行 政府部门

金额

占投资总额比例 27 % 27 % 23 % 23 % %

30000 30000 25000 25000 11000

—注 1:此表中“总计-金额”项的金额以公式的形式引用到表 1.6"总投资额" 中; 注 2:如自有资金大于注册资金,此栏可以填写所需的自有资金;

5.5 盈亏平衡点(保本额) 保本金额

固定成本÷毛利率 =

注:固定成本:应与 5.3

单位:元

0.876

营业(成本)费用预测所列各项一致;

毛利率:毛利÷销售净收入×100%; 毛利:销售净收入(销售收入-流转税)-变动成本; 变动成本:应与 5.3 营业(成本)费用预测所列费用一致;

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6.0 风险分析与对策

风险类别 风险内容 应对措施

财务风险

资金周转出现问题

实行股份制

市场风险

价格太高

根据各地区消费水平做出相应调整

管理风险

企业人员流失

提高员工福利,各种优惠政策等

7.0 企业的愿景

希望以大连大学为据点辐射全国,为更多的大学生提供休闲娱乐的场所

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坚定不移 沿着中 国特色 社会主 义道路 前进

为全面 建成小 康社会 而奋斗 胡锦涛 在中国 共产党 第十八 次全国 代表大 会上的 报告

同志们: 现在, 我代表 第十七 届中央 委员会 向大会 作报告 。中国 共产党 第十八 次全国 代表大 会,是 在我国 进入全 面建成 小康社 会决定 性阶段 召开的 一次十 分重要 的大会

。大会 的主题 是:高 举中国 特色社 会主义 伟大旗 臶,以 邓小平 理论、 “三个 代表” 重要思 想、科 学发展 观为指 导 ,解放思 想,改 革开放 ,凝聚 力量, 攻坚克 难,坚 定不移 沿着中 国特色 社会主 义道路 前进, 为全面 建成小 康社会 而奋斗 。此时 此刻, 我们有 一个共 同的感 觉:经 过九十 多年艰 苦奋斗 ,我们 党团结 带领全 国各族 人民, 把贫穷 落后的 旧中国 变成日 益走向 繁荣富 强的新 中国, 中华民 族 伟大复兴 展现出 光明前 景。我 们对党 和人民 创造的 历史伟 业倍加 自豪, 对党和 人民确 立的理 想信念 倍加坚 定,对 党肩负 的历史 责任倍 加清醒 。当前 ,世情 、国情 、党情 继续发 生深刻 变化, 我们面 临的发 展机遇 和风险 挑战前 所未有 。

全党 一定要 牢记人 民信任 和重托 ,更加 奋发有 为 、兢兢业 业地工 作,继 续推动 科学发 展、促 进社会 和谐, 继续改 善人民 生活、 增进人 民福祉 ,完成 时代赋 予的光 荣而艰 巨的任 务。一 、 过 去五年 的工作 和十年 的基 本总结 十七大以来的 五年, 是我们 在中国 特色社 会主义 道路上 奋勇前 进的五 年,是 我们经 受住各 种困难 和风险 考验、 夺取全面 建设小 康社会 新胜利 的五年 。十七 大对推 进改革 开放和 社会主 义现代 化建设 、实现 全面建 设小康 社会宏 伟目标 作出全 面部署 。为贯 彻十七 大精神 ,中央 先后召 开七次 全会, 分别就 深化行 政管理 体制改 革、推 进农村 改革发 展、加 强和改 进新形 势下党 的建设 、制定 “十二 五 ”规划、 推进文 化改革 发展等 关系全 局的重 大问题 作出决 定和部 署。

五 年来, 我们胜 利完成 “十一 五”规 划,顺 利实施 “十二 五”规 划,各 方面工 作都取 得新的 重大成 就。经 济平稳 较快发 展。综 合国力 大幅提 升,二 〇一一 年国内 生 产总值达 到四十 七点三 万亿元 。财政 收入大 幅增加 。

农业 综合生 产能力 提高, 粮食连 年增产 。产业 结构调 整取得 新进展 ,基础 设施全 面加强 。城镇 化水平 明显提 高,城 乡区域 发展协 调性增 强。创 新型国 家建设 成效显 著,载 人航天 、探月 工程、 载人深 潜、超 级计算 机、高 速铁路 等 实现重大 突破。

生态文 明建设 扎实展 开,资 源节约 和环境 保护全 面推进 。改革 开放取 得重大 进展。 农村综 合改革 、集体 林权制 度改革 、国有 企业改 革不断 深化, 非公有 制经济 健康发 展。现 代市场 体系和 宏观调 控体系 不断健 全,财 税、金 融、价 格、科 技、教 育、社 会保障 、医药 卫 生、事业 单位等 改革稳 步推进 。

开放 型。

经济 达到新 水平, 进出口 总额跃 居世界 第二位 。人民 生活水 平显著 提高。 改善民 生力度 不断加 大,城 乡就业 持续扩 大,居 民收入 较快增 长,家 庭财产 稳定增 加,衣 食住行 用条件 明显改 善,城 乡最低 生活保 障标准 和农村 扶贫标 准大幅 提升, 企 业退休人 员基本 养老金 持续提 高。民 主法制 建设迈 出新步 伐。政 治体制 改革继 续推进 。

实行 城乡按 相同人 口比例 选举人 大代表 。基层 民主不 断发展 。中国 特色社 会主义 法律体 系形成 ,社会 主义法 治国家 建设成 绩显著 。爱国 统一战 线巩固 壮大。

行政体 制改革 深化, 司法体 制和工 作 机制改革 取得新 进展。 文化建 设迈上 新台阶 。社会 主义核 心价值 体系建 设深入 开展, 文化体 制改革 全面推 进,公 共文化 服务体 系建设 取得重 大进展 ,文化 产业快 速发展 ,文化 创作生 产更加 繁荣, 人民精 神文化 生活更 加丰富 多彩。 全民健 身和竞 技体育 取得新 成绩。

社会建 设取得 新 进步。基 本公共 服务水 平和均 等化程 度明显 提高。 教育事 业迅速 发展, 城乡免 费义务 教育全 面实现 。社会 保障体 系建设 成效显 著,城 乡基本 养老保 险制度 全面建 立,新 型社会 救助体 系基本 形成。

全民医 保基本 实现, 城乡基 本医疗 卫 生制度初 步建立 。保障 性住房 建设加 快推进 。加强 和创新 社会管 理,社 会保持 和谐稳 定。国 防和军 队建设 开创新 局面。

中国特 色军事 变革取 得重大 成就, 军队革 命化现 代化正 规化建 设协调 推进、 全面加 强,军 事斗争 准备不 断深化 ,履行 新世纪 新阶段 历史使 命能力 显著增 强,出 色 完成一系 列急难 险重任 务。港 澳台工 作进一 步加强 。香港 、澳门 保持繁 荣稳定 ,同内 地交流 合作提 高到新 水平。 推动两 岸关系 实现重 大转折 ,实现 两岸全 面直接 双向“ 三通” ,签署 实施两 岸经济 合作框 架协议 ,形成 两岸全 方位交 往格局 ,开创 两岸关 系和平 发展新 局面。

外交工 作 取得新成 就。坚 定维护 国家利 益和我 国公民 、法人 在海外 合法权 益,加 强同世 界各国 交流合 作,推 动全球 治理机 制变革 ,积极 促进世 界和平 与发展 ,在国 际事务 中的代 表性和 话语权 进一步 增强, 为改革 发展争 取了有 利国际 环境。 党的建 设全面 加强。 党的执 政能力 建设和 先进性 建 设继续推 进,思 想理论 建设成 效明显 ,学习 实践科 学发展 观活动 取得重 要成果 ,党的 建设改 革创新 迈出重 要步伐 。

党内 民主进 一步扩 大。干 部队伍 建设取 得重要 进展, 人才工 作开创 新局面 。。

创先 争优活 动和学 习型党 组织建 设深入 进行, 基层党 组织不 断加强 。党风 廉政建 设和反 腐 败斗争取 得新成 效。同 时,必 须清醒 看到, 我们工 作中还 存在许 多不足 ,前进 道路上 还有不 少困难 和问题 。主要 是:发 展中不 平衡、 不协调 、不可 持续问 题依然 突出, 科技创 新能力 不强, 产业结 构不合 理,农 业基础 依然薄 弱,资 源环境 约束加 剧,制 约科学 发展的 体制机 制障碍 较 多,深化 改革开 放和转 变经济 发展方 式任务 艰巨; 城乡区 域发展 差距和 居民收 入分配 差距依 然较大 ;社会 矛盾明 显增多 ,教育 、就业 、社会 保障、 医疗、 住房、 生态环 境、食 品药品 安全、 安全生 产、社 会治安 、执法 司法等 关系群 众 切身利益 的问题 较多, 部分群 众生活 比较困 难;一 些领域 存在道 德失范 、诚信 缺失现 象;一 些干部 领导科 学发展 能力不 强,一 些基层 党组织 软弱涣 散,少 数党员 干部理 想信念 动尧 宗旨意 识淡薄 ,形式 主义、 官僚主 义问题 突出, 奢侈浪 费现象 严重; 一些领 域消极 腐败现 象易发 多 发,反腐 败斗争 形势依 然严峻 。对这 些困难 和问题 ,我们 必须高 度重视 ,进一 步认真 加以解 决。

过 去五年 的工作 ,是十 六大以 来全面 建设小 康社会 十年实 践的重 要组成 部分。 这十年 ,我们 紧紧抓 住和用 好我国 发展的 重要战 略机遇 期,战 胜一系 列重大 挑战, 奋力把 中国特 色社会 主 义推进到 新的发 展阶段 。进入 新世纪 新阶段 ,国际 局势风 云变幻 ,综合 国力竞 争空前 激烈, 我们深 化改革 开放, 加快发 展步伐 ,以加 入世界 贸易组 织为契 机,变 压力为 动力, 化挑战 为机遇 ,坚定 不移推 进全面 建设小 康社会 进程。 前进过 程中, 我们战 胜突如 其来的 非典疫 情,认 真 总结我国 发展实 践,准 确把握 我国发 展的阶 段性特 征,及 时提出 和全面 贯彻科 学发展 观等重 大战略 思想, 开拓了 经济社 会发展 的广阔 空间。

二〇〇 八年以 后,国 际金融 危机使 我国发 展遭遇 严重困 难,我 们科学 判断、 果断决 策,采 取一系 列重大 举措, 在全球 率先实 现经济 企稳回 升 ,积累了 有效应 对外部 经济风 险冲击 、保持 经济平 稳较快 发展的 重要经 验。我 们成功 举办北 京奥运 会、残 奥会和 上海世 博会, 夺取抗 击汶川 特大地 震等严 重自然 灾害和 灾后恢 复重建 重大胜 利,妥 善处臵 一系列 重大突 发事件 。在十 分复杂 的国内 外形势 下,党 和人民 经受住 严峻考 验 ,巩固和 发展了 改革开 放和社 会主义 现代化 建设大 局,提 高了我。

国国际 地位, 彰显了 中国特 色社会 主义的 巨大优 越性和 强大生 命力, 增强了 中国人 民和中 华民族 的自豪 感和凝 聚力。 十年来 ,我们 取得一 系列新 的历史 性成就 ,为全 面 建成小康 社会打 下了坚 实基础 。我国 经济总 量从世 界第六 位跃升 到第二 位,社 会生产 力、经 济实力 、科技 实力迈 上一个 大台阶 ,人民 生活水 平、居 民收入 水平、 社会保 障水平 迈上一 个大台 阶,综 合国力 、国际 竞争力 、国际 影响力 迈上一 个大台 阶,国 家面貌 发生新 的历史 性变化 。 人们公认 ,这是 我国经 济持续 发展、 民主不 断健全 、文化 日益繁 荣、社 会保持 稳定的 时期, 是着力 保障和 改善民 生、人 民得到 实惠更 多的时 期。我 们能取 得这样 的历史 性成就 ,靠的 是党的 基本理 论、基 本路线 、基本 纲领、 基本经 验的正 确指引 ,靠的 是新中 国成立 以来特 别是改 革 开放以来 奠定的 深厚基 础

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