生产经营计划编制说明

生产经营计划编制说明 | 楼主 | 2017-09-08 19:09:07 共有3个回复
  1. 1编制2017年生产经营建议计划及“五年滚动规划”说明
  2. 22017年9月份生产经营计划编制说明(凯)9.2
  3. 32017年生产经营建议计划编制说明

核心摘要:各单位要根据实际情况认真按编制说明编排和填报附表,年煤矿安全改造项目计划完成情况,维简费只安排矿建土建设备能形成固定资产的项目,统一用纸页面设置为横向打印并装订成册文本材料要有目录。

编制2017年生产经营建议计划及“五年滚动规划”说明2017-09-08 19:08:52 | #1楼回目录

关于编制2017年生产经营建议

计划及“五年滚动规划”的通知

基层各单位、各分公司、机关各部室:

为了做好2017年建议计划编制与汇报工作,现将编制大纲及要求下达给你们,望各单位接通知后要组织相关人员研究分析,奔着近细远粗的原则,认真安排好本单位2017年生产经营建议计划及“五年滚动规划”。计划要积极先进,并具有可操作性。各单位要根据实际情况认真按编制说明编排和填报附表。机关各部室及各分公司要认真把关,确保公司2017年建议计划顺利按时汇报。

附件1:2017年生产经营建议计划编制说明

2:附表1-19

2017年建议计划编制说明

一、企业概况

简要说明企业发展基本情况,包括企业发展史、生产能力、资源储量、技改情况等。(控制在一页)

二、2017年生产经营情况

主要技术经济指标包括:工业总产值(经营总值)、销售收入、生产成本、利润、原煤产量、掘进进尺、瓦斯抽放量、瓦斯利用量、发电量、设备制造、物流贸易等指标。

(一)2017年1-9月实际完成情况;

(二)四季度预计完成情况及全年计划预计完成情况;

(三)2017年计划执行过程中存在的问题,简要分析原因。 三、2017年生产经营计划安排

(一)计划安排的原则;

(二)计划安排的依据:从能力、安全、机械化水平、技改情况等方面说明计划安排依据;

(三)2017年主要技术经济指标。(同2017年)

四、基本建设

简述基本建设项目的基本情况。

按照新建矿井项目、改扩建矿井项目、技术改造项目、产业升级项目、洗选厂项目、加气站项目、矿井瓦斯综合治理项目等分类说明。

(一) 计划开工项目

1、项目前期进展情况:包括精查备案、报告审批、可研申报、预核准(路条)、环评、安评、土地预审、项目核准、项目设计、建设外部条件、

存在问题等。

2、2017年建议计划及计划期计划

包括核准时间、初步设计批准时间计划、计划开工时间开工的单位工程和投资额等。

(二)续建项目

1、续建项目2017年建设情况;

2、续建项目2017年建设计划及计划期计划。

五、煤矿安全技术改造项目资金计划

说明国家下达煤矿安全技术改造项目实施情况,内容包括截至9月底投资完成情况、工程建设进度(自筹资金部分)、项目的实施效果及预计完成情况。

1、2017年煤矿安全改造项目情况(永安、东升、锦塬、安林四个矿按豫煤层气【2017】288号文下达的资金项目填报);

2、2017年煤矿安全改造项目计划完成情况;

3、2017年煤矿安全改造项目计划。

六、2017年维简费资金计划

1、报一份本单位财务部门出具的截止到2017年9月底固定资产净值及应提取的维简费证明;

2、维简费只安排矿建、土建、设备能形成固定资产的项目。

七、2017年安全费资金计划

1、安全费用提取的标准和依据;

2、安全费用资金计划。

八、完成2017年计划采取的措施

九、2017年计划执行中存在的主要问、需要公司帮助或协调解决的问题

十、报送要求:

1、上报材料:文字部分用Word文档,标题三号,小标题小三号,内容四号宋体,表格用Excel标题三号宋体,内容四号宋体。统一用A4纸页面设置为横向打印并装订成册,文本材料要有目录。报省公司25份,附电子版一份,电子版包括采掘工程平面图及项目有关图纸。汇报材料做成PPT课件。

2、各类矿井报一份1:1000或1:2000采掘工程平面图,标清主要巷道名称。2017年预计用黑色,2017年用红色,2017年用蓝色,2017年用绿色,2017年用黄色,2017年用紫色表示分年度采掘工程进度。图上回采工作面要标清编号、施工单位、储量、起止日期。掘进工作面要标清工程名称、工程量、施工单位、起止日期。用图例标清进回风方向、运煤运料方向、通风设施等。

十一、公司要提前听取各矿建议计划汇报,将各矿汇报的材料汇总整理后,以分公司为单位汇报。请各单位于11月15日前编制完成,向省公司汇报时间另定。听汇报人员:公司副总师以上领导,各部室主要负责人。汇报单位人员:总经理、生产副总经理、安全副总经理、总工程师、总会计师、具体编制计划人员。

2017年9月份生产经营计划编制说明(凯)9.22017-09-08 19:07:35 | #2楼回目录

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

2017年9月份生产经营计划编制说明

一、2017年8月工作完成情况

(一)重点工程完成情况

1、综采工作面恢复生产:

(1)综采工作面上下顺槽拉底、挑顶305m,补金属网570m、补打锚杆250根,对顶板下沉严重的地方和上下端头采用矿工钢梁、箱形梁、单体支柱进行支护,打单体支柱274根。

(2)工作面刮板运输机机尾减速箱损坏严重,对减速箱进行升井检修,更换断裂刮板15节,更换连接环22个。机头大轴总承于8月13日上午到货,14日中班已安装完成并进行试运转。

(3)采煤机行走箱进行检修,截割电机进行检修、调试。变频器因为维修厂家在前期对该变频器进行维修后不能使用,再次返厂检修,发回后还是不能使用,现仍是单台运转,勉强维持调架工作。

(4)工作面调整液压支架83架;检修更换操作阀组15组,更换损坏的高压管路153条,检修更换推移缸15个。

(5)对两台乳化液泵站进行了检修,目前仍有一台带病运转,需更换泵头。

(6)对综采工作面电气开关及移动变电站进行检修,检修开关12台,因开关没有保护,对综采工作面的设备保护极为不利,极易造成设备烧坏,急需更换四组合开关两台。

1

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

(7)工作面顺槽皮带机进行了检修,更换三节辊76组,直托辊55根,清理皮带下部脏渣煤78吨。

(8)40T刮板运输机进行检修,用废旧油桶和废旧钻杆加工120块挡煤板。

2、炮采工作面恢复生产:

(1)炮采工作面受矿压影响,造成工作面上下顺槽变形严重,巷道高度只有1.3米左右,不符合煤矿安全规程规定。炮采队对上下顺槽拉底、挑顶208m,补打锚杆123套。

(2)对工作面上下端头超前支护缺少的支柱进行了补打175根单体支柱。

(3)对工作面的设备、皮带进行了检修,加油,制作接头。于14日对炮采工作面进行了生产前的验收,15日早班炮采队开始组织生产。

(4)8月工作面推进6.7m,回采原煤0.23万吨。

3、排水系统改造:

矿井刚接收时,发现井下排水设备老化、设备台数多、水仓容量孝水泵工多等情况。一台水泵发生故障或一个水泵工不上班就会造成局部受淹,严重制约矿井安全生产。针对上述问题,我们向杰利公司提出施工井底水仓的方案,建立矿井井底水仓及水泵房,保证矿井正常排水系统,在皮带运输上山+817m处施工一蓄水能力为300m井底水仓,设计工程长度55米。8月7日开始施工,已经施工完成水泵房井巷工程46米。(其中水泵房13米,水仓通道22.5米,水仓10.5米)。

4、主运输系统消缺:

2

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

(1)因上仓皮带在195米处坡度由0度变成22度,造成皮带飘带,撒煤严重。将飘带部分H架进行调整加高,更换24架大倾角马鞍架,加设防跑偏装置,解决了皮带跑偏、飘带问题。

(2)因上仓带堆积煤矸较多,堆积厚度为0.3~1.3米,造成皮带底托辊不转,皮带托辊磨损严重,组织专人进行清理640米。

(3)为保障员工安全,防止工作人员操作时掉入仓内,对地面选煤楼落煤口增设了两处防护围栏,并对出矸皮带进行了改造。

5、辅助运输系统改造:

(1)由于地面轨道铺设不符合辅助运输要求,杂拌道与阴阳道严重,对副井口到矸石山、机修厂、材料库、设备码放处的轨道进行了调整,共调整轨道400余米。

(2)由于副井轨道轨枕稀疏、无规矩拉杆、无道钉,加之受底鼓影响,造成上下料时经常掉道,严重威胁矿井安全生产。13日开始调整轨道,加设规矩拉杆,加密枕木,对底鼓部分进行卧底。截止到15日早班副井轨道已调整完毕,接下来将要调整880车场的轨道。

(二)主要区队完成工作量

1、综采队:

(1)工作面调整支架,处理支架咬架,支架咬架现已处理完毕。

3

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

(2)工作面24#-47#支架过冒顶区,人工背木头支护5m,挂金属网52m,用单体进行支护,带压擦顶强行过支架,维护顶板。

(3)工作面上端头顶板破碎,支护质量差,对上端头进行支护,挂网30㎡,支护单体45棵。。

(4)工作面三直两平调整,工作面溜子弯曲严重,煤壁不直,对工作面进行顺平、顺直,现工作面煤壁基本平直,初步具备工作面生产条件。

(5)掐40T刮板输送机3节,并将溜槽运至合适地点备用,重新做好接头,调整好链条松紧度,并运行正常。

(6)处理前部运输机断链5次,更换连接环86个,更换Φ26mm链子25m,调整链条松紧度,掐3环4个,补换刮板30块,更换坏刮板19块。

(7)回风顺槽高度不足1.8m,对回风顺槽卧底,并将煤渣清理至巷道两帮,用木板挡好,共清理70m。

(8)730刮板运输机大轴损坏升井,到货入井安装,机尾减速箱拆开进行维修,重新安装一轴。

(9)更换采煤机两滚筒损坏的截齿,齿套,因损坏比较严重,更换比较困难,甚至采用气焊割开。

(10)处理采煤机变频器,因变频器损坏,处理须要专业技术人员到厂家进行维修。

(11)更换采煤机截割电机电缆,检修采煤机,紧固采煤机内部螺栓,检查采煤机各模块,维修采煤机端头站,及遥控装置。

(12)液压支架操作阀组及管路跑冒滴漏严重,阀组蹿液严重,检修更换操作阀组15组,更换损坏的高压管路153条, 4

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

检修更换推移缸15个。

(13)更换两顺槽损坏的单体,对顶板不好的地方进行支护,更换梁子为“一字”铰接梁。对顶不实的地方被木料接顶。

(14)调整顺槽皮带,加工防跑偏托辊12个,更换损坏的底托辊17个,更换三联托辊24组,调整皮带架子120多处,清理皮带顺槽卫生,清理矸石从皮带机至下端头。

(15)地面码放物料,将皮带托辊、皮带架、刮板链、支架、皮带、溜槽等所有综采设备全部按照质量标准化进行分类码放,并挂牌管理。

(16)综采工作面及两顺槽降尘、防尘,回收清理所有杂物,全部清理干净并装车升井。

(17)检修30T绞车2部,将回风顺槽内绞车外运30m,并安装好,保证正常使用,对所有机电设备进行排查,在现有基础上,恢复电气各保护及接地装置。

(18)地面装封车支护材料,一字铰接梁、箱形梁、单体、木料等共计25车,下井运输至两顺槽,人工抬运至工作面,人工抬运距离170m。

(19)两顺槽支护质量差,对两顺槽进行质量标准化整改,支护单体135棵,一字梁及钢梁、箱形梁98跟,对接顶不实的地方背木料3.5m。

(20)副井地面车场,轨道鸳鸯轨、阴阳道等严重,轨道进行重新铺设25m,并加铺设轨道30m。处理阴阳道,加轨距拉杆20套,道接头重新连接30处。

5

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

(21)为外排工作面老塘涌水,在进风顺槽施工水沟及水泵坑,共挖水泵坑2个,规格:长1.5m×宽1.5m×深1.2m,挖水沟150m,规格:宽0.3m×深0.25m。

(22)更换工作面顺槽内水泵2台,人工抬运距离120m,将坏泵运出,将新泵运到安装地点,安装、调试好并抽水。

(23)维修乳化液泵2台,乳化液泵损坏严重,缺少必须配件,配件到矿后,将乳化液泵拆开进行维修,更换蓄能器2个,确保乳化液泵正常运转。

(24)地面改装房屋6间,用于办公开会或材料库房、车库。房内墙体及地面用混凝土抹面光滑,窗户采用塑胶钢框架,共安装窗户3套,门3套。

(25)1012综采工作面本月上端头进尺1m,下端头进尺5.6m,

2、炮采队:

(1)皮带机头拉低82.3m,扩帮13m,放顶1.5m,挑顶2.5m。

(2)上靠机头,在综采工作面扛锚杆80套到炮采工作面工作,拆40T刮板运输机2节,接煤电钻。

(3)上顺槽支护柱子12根,卧底120m,深度0.6-0.9m;下顺槽支护柱子13根,卧底130m,深度0.2-0.4m。

(4)清理工作面及两顺槽杂物,清理卫生,全面防尘。

(5)清理皮带顺槽造物、煤矸。

(6)做皮带接头,调整皮带,更换损坏的皮带架及托辊,皮带检修,加注润滑油。

6

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

(7)地面下料,向工作面运柱子130棵、木料等,将工作面损坏的柱子、梁子更换并回收升井,维护工作面及顺槽顶板。

(8)工作面拉底,调整工作面支护的架子,放梁子6根。

(9)从2017年8月15日至31日,炮采工作面共出煤2547车,合计2292.3t,工作面上口进尺7.8m,下口进尺4m。

3、炮掘队:

掘进一班

(1)回收40T刮板运输机一部,以及闲置溜槽15节。

(2)回收650皮带驱动一部。

(3)回收+770m,+795m四部11.4kw绞车及配套开关。

(4)回收+795m1t矿车两辆。

(5)回收40T刮板运输机减速器一台。

(6)回收风机3台,风筒450m。

(7)回收电缆240m,各种开关7台。

掘进二班

本月炮掘队施工水泵硐室12m,还有1m未到位,迎头1m未支护,工作面迎头堆积长

7 4m,宽1.5m,高1.1m的渣为清理。 因工作面不直,调整工作面,连续推进上部,找斜。

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

水仓通道施工10.5m,水仓施工19.3m,还有12.2m未到位。工作面工程质量差,联网不合格,部分网子未搭接。本月炮掘队共掘进41.8m。

4、机电运输队:

(1)地面检修车间:

修理880水泵一台 ;修理机尾滚一个,地面检查950水平电机一台;大修+m950水泵一台;修理机尾滚筒一个;加工吸水管一根;加工水泵连接管4个;加工管吊绳100个,吊钩100个;食堂安装和面积开关。加工木料23m;处理监控线路;加工综采顺槽40T溜子挡煤板42块;加工支架连接销子40个;卸木头27吨,加工支架水平销子10根;切钢筋360根;修电钻一台;加工货架2个;井下安全监控标校。

(2)处理井下意外故障:

处理806水泵不上水;上仓皮带机尾送电;处理+806m、+880m水泵不上水3次;检修+880m水泵一台;处理+950m水泵,更换+950m水泵55kw电机;处理综掘工作面水泵;处理+880m开关故障;+950m处理主皮带机尾水泵;处理+880m水泵;处理+806m水泵;副井绞车刹车失灵,夜间修理绞车刹车;夜间处理减速箱同步齿、处理水泵开关;处理副井信号故障3次;处理+806m二号泵吸水管;处理炮掘开关。

(3)+817m水仓排水系统:

132kw水泵2台泵体与电机脱开后装车下井;加工φ108管子370根,切管子97根,管子刷漆186跟;加工132kw泵地

8

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

锚架子3个;加工40×30销子8根;加工尼龙棒82根;加工销子20个,加工4片法兰;加工管吊绳80个,吊钩80个;加工132泵连接管2套。

(4)调整上山皮带:

加工皮带护栏1组;加工并安装上山皮带调整腿50根;加工并安装上山皮带跑偏辊5个;清理上山皮带626米(清渣人员奖励100元);处理上山皮带涨紧绞车;上山皮带安装沿线管路急停开关台;加工并安装档煤铁皮21块;更换上山皮带机尾滚筒一个;加工并安装跑偏辊4个;加工并安装逆止门3;加工挡煤板42块,档煤棍180根;加工并安装防滑装置(皮矸子装置)三个;更换上山皮带损坏的底托辊;处理检查上仓皮带照明;处理上仓皮带管子漏水。

(5)调整轨道:

调整副井井口至井底车场轨道,共计700m,检修人车轮对,加规矩拉杆50套,处理阴阳道35处;为方便通防下门、铺轨,运6车沙子到井口调整副井口轨道,清理井口周围场地;轨道上山调道120米,加工枕木70根;+806m下山调道110米,补道钉180个;+880m调道30m;

(6)更换+950m电机对轮,+m950运55kw电机到地面。

协助通防部监控室搬家,处理监控线。

(7)主水管漏水、安装水泵、抽水。

(8)加工过渡架架子(阿布拉、阿迪力、库来西加班50元王前光加50元)

9

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

(9)主水管安装两个T型卡,灌水泥、加工21块铁皮

(10)处理澡堂灯泡、维修澡堂管路

(11)给综掘水泵开关不启动加延长水泵线(加工皮带防跑偏装置)

(12)修理电焊机一台

(13)地面煤仓清渣

(14)清理加工车间杂物

(15)夜间阿迪力到车间给炮掘进行送电培训,炮掘工人送电。

(16)给综掘安装水泵一台

(17)消防池、水泵及井下供水管路整改,恢复供水系统,确保井下及地面供水正常。

(18)皮带机头按电话

(19)处理11.4绞车开关接线装置处理+801m水泵开关

(20)皮带机尾拆开关、给炮掘接溜子开关、溜子接头、处理孔雀河水泵逆止阀刷漆;加工通防五个。

(21)处理井下电器四定整改,处理电器失爆,标准化整改。

(22)处理孔雀河水泵、开关、处理孔雀河水泵。

5、安全通防部:

10

三号井2017年9月生产经营计划编制说明

(1)1012综采工作面打探放孔18米,井下退钻杆、拆钻机、并且装车运到806水平水泵房门口,井下从806提升全套钻机到880水平车常(20人)

(2)+820m水平联络巷接一趟综采面φ80mm铁管排水管204米,解决综采工作面排水问题。(4人)

(3)地面从井口移监控与人员定位到二楼调度室。(4人)

(4)井下检查气体与工作面上偶角施工风障。(8人)

(5)协助机电队调顺槽皮带及运输上山皮带。(4人)

(6)少数民族过年在地面看炸药库,在副井跑跟车。(4人)

(7)夜班看炸药库,跟人车打点;井下提废旧物料14车。(4人)

(8)地面维护风机并且运到井下,一人在采面专盯动焊。(4人)

(9)启封+880m水平8-3上山密闭,安装风机,排放8-3煤层瓦斯。(4人)

(10)吊挂综掘回风巷φ75排水管;从地面下沙子、水泥到打挡风墙。(4人)

(11)+880m回风巷处砌挡风墙,掏槽子。(12人)

(12)井下各地点日常防尘多次,处理3处密闭漏风。(8人)

(13)地面加工30泵弯头、断节、焊法兰盘,并且运到井下806水平综掘准备工作面300米处安装好30泵,恢复正常排水。

11

(14)加井下各地点隔爆水袋水2次。(8人)

(15)+925m——+950m检查密闭,回收综采面pvc管300米,回收综掘水泵。(5人)

(16)地面加工铁皮、摩擦支柱4棵等材料并下沙子、水泥及加工好的材料到井下+950m处理倒塌密闭。(22人)

(17)协助机运队清理上山皮带两旁浮渣。(4人)

(18)+880m安装风门闭锁(4人)

(19)动焊处理风井防爆门与风机闭锁(5人)

(20)+880m水平处理轨道上山铁道,地面用混凝土打风井风门闭锁立杆。(7人)

(21)配合机电队维修轨道,地面装石子并且到+880m轨道上山垫铁道完工。(10人)

(22)井下+795m水平接风筒10节,运4节,并且开启风机排水。(4人)

(23)矿井通风量测风一次。

二、2017年9月计划安排

(一)计划任务

1、计划生产日期:9月日历天数30天,计划生产天数30天。

2、原煤生产计划:

9月计划综采队生产原煤3.5万吨,目标4万吨,力争4.5万吨。

9月计划炮采队生产原煤0.9万吨,目标1.05万吨,力争1.2万吨。

合计:计划回采原煤4.4万吨,目标5.05万吨,力争5.7万吨,无掘进煤。

3、掘进进尺计划:9月计划掘进进尺129m,工程质量达到合格以上。

4、煤炭质量:灰分<27%,水分<12%,块煤率>3.5%。

5、安全质量标准化月底达到二级,安全程度评估达到A级,杜绝轻伤及以上人身事故、三级及以上非人身事故。

(二)主要生产科队计划任务:

1、综采队

9月1012工作面计划推进90m,回采原煤3.5万吨。9月20日前质量标准化达标

2、炮采队

9月+810m10-2煤层工作面计划推进29m,回采原煤0.9万吨。9月20日前质量标准化达标

3、掘进队

9月水仓计划进尺9m,9月6日水仓工程完工;9月15日开始施工8-301工作面回风顺槽计划进尺68米;9月10日前完

成+817水泵房排水系统管路安装工作,;9月15日前完成安装1部30B刮板运输机及1部皮带运输机;9月17日开始施工通风联络巷,完成掘进计划52米;9月20日前质量标准化达标

4、机电运输队

(1)完成主井提升原煤4.4万吨。

(2)完成+817m水泵安装、管路及供电系统安装。(10日之前)

(3)完成采区轨道下山轨道调整及副井井口阻车栏安装。

(4)保证供水、供电、排水、压风等各系统设备正常运转。

(5)完成矿井日常生产所需材料下放和矸石的提升工作。

(6)完成矿井乘人装置及矿车检查维护保养工作。

(7)检修2部30B刮板运输机、2部皮带机及配套设施、一部40T刮板运输机。(

(8)730刮板运输机减速箱组装一台,检修大轴一台、单体50棵、片阀40组。

(9) 9月20日前质量标准化达标。

6、安全通防部

(1)处理炮采区轨道上山漏风密闭。

(2)1012工作面与1013工作面联络巷施工4道风门。

(3)完成矿井综合防尘工作。

(4)分管范围文明卫生工作。

(5)维修+950m回风巷工作。

10日之前)

(6)更换隔爆水袋。

(7)9月20日前质量标准化达标。

其它工程:

(1) 随着气温降低、天气逐渐变冷,做好冬季“三防”工作,检修好矿井暖风炉及厂房取暖工作,确保矿井正常生产。

(2) 加快形成地面轨道系统及单体液压支柱的检修工作。

三、重点工程情况

(一)加强采面设备检修保养工作,保证煤炭质量,确保1012采煤工作面完成计划产量。

(二)提高掘进队伍单进水平,重点围绕8-301工作面相关巷道施工,施工时做好顶板管理工作,确保矿井安全生产与正

常接续。

(三)加快+817m水仓、水泵房相关设备的安装工作,尽快形成+817水平排水系统。

四、保证本季计划完成采取措施

(一)矿领导、职能科室同各生产区队建立安全包保体系,继续实行安全包保督导工作。同时将狠抓隐患排查治理,提升现场质量标准化水平,牢固安全基础,确保矿井安全生产。

(二)采煤工作:抓好采煤工作面周期来压期间的安全管理、顶板管理、设备检修、工作面防下窜等工作,加强工作面割煤高度的控制,精准控制、精采细采,提高煤炭回收率,提高煤炭质量,加强采煤工作面设备维护保养工作。

(三)掘进工作:主要采取以下措施1、优化作业工序,优化爆破参数,加强现场管理水平,提高掘进效率。2、加强综掘队伍的管理,实行包机作业,提高设备利用率,提高掘进效率。3、各区队细化分工,责任到人,实行奖罚分明制度,提高工人工作积极性。4、合理优化掘进迎头的煤矸运输路线,加强运输调度,减少中间倒车环节,缩短辅助运输的影响时间,增加提升效率。

五、需要公司关注、协调或解决的问题:

1、根据南疆局和州局检查需要整改的问题,我们逐条检查并落实需公司购置设备设施后整改。

2、随综采工作设备正常运转,问题都暴露出来,很多问题须尽快购进设备备件,以保工作面尽快进入正常。

附件1:材料配件计划。

附件2:需公司协调解决整改问题。

2017年生产经营建议计划编制说明2017-09-08 19:06:40 | #3楼回目录

2017年生产经营建议计划编制说明

我公司按淮海公司(淮海规划〔2017〕110号)要求,董事长、总经理亲自抓,明确经营经理牵头,组织财务、企管、销售、生产部等有关部门人员,对2017年度的生产经营状况进行认真分析和总结,在此基础上对2017年度的生产经营进行了按排,提出2017年度的生产经营建议计划。

一、编制的前提

此次2017年生产经营计划的编制,是考虑明年新区搬迁与老厂区生产经营两不误的大环境下,在人员不足的情况下,争取两线开工,力求达到搬迁与经济效益不冲突,实现经济效益最大化。

1、公司人员情况:

公司现有职工337人(含47名劳务工),其中在岗人员266人,退养40人,内退13人,其它13人。

2、搬迁后新厂区人员配置情况:

搬迁后由于扩大了产能,新厂全部岗位拟配备328人。其中生产车间244人,生产辅助20人,机关后勤46人(含销售人员14人)。

二、搬迁安排及对生产影响

1、搬迁日程安排见退城进区迁建项目工期安排表(见附表4)。

2、对明年生产经营方面的影响:

由于整体搬迁项目受各种因素影响,不能正常按搬迁计划实施,导致工程延期不低于62天。

具体原因如下:

1

(1)钢结构厂房、研发楼原定于2017年9月3日招标,因价格因素造成流标,一直到2017年9月16日才进行第二次招标工作,造成工期延误14天。

(2)建安处承建钢结构土建工程、研发楼工程,工程进度较慢,2017年9月20日正式开工,到2017年10月12日,工程只进行到基坑开挖,钢结构土建基础还未动工,导致整个工程推迟15天。濉溪县开发区停电三天(2017年9月28日~2017年9月30日),总共影响工程18天。

(3)山东天幕承建钢结构工程,2017年9月16日招标工作结束后,该公司迟迟未将中标保证金(100万元)打入我公司指定账户,由于该公司原因导致工程推迟不低于25天。

(4)2017年我公司在进行新区搬迁的情况下要完成产量15000吨、销量18000吨,生产经营任务压力较大。这就要求我们 老区生产与新区搬迁同时进行,经营压力不允许我们停产搬迁,只能分批搬迁。加之新区人员配备难于一次配足,新设备需调试、新员工需培训等因素,预计影响生产15天以上。

三、2017年1-9月产销量完成情况及全年预计完成情况

1、产销量1-9月完成情况:

1-9月实际完成产量9878.86吨,其中钢丝绳4221.43吨;完成销量12952.98吨,其中钢丝绳4418.85吨;完成销售收入7706.36万元。

2、2017年全年预计完成情况:

根据今年1-9月实际产销量完成情况来看,预计到年底,可以完成产量13220吨,完成销量16731.19吨,销售收入10000万元;利润150万元。

2

具体见附表2。

四、2017年生产经营建议计划安排

2017年生产经营的工作重点是做好搬迁生产两不误,两头都要顾。主导产品的重点由现阶段技术含量低的点接触矿用钢丝绳逐步向产品档次较高的线接触矿用钢丝绳过渡。

经营指标:

产量15000吨、销量18000吨,销售收入12000万元(外部收入3940万元),利润100万元。

其中:

主导产品钢丝绳产量8000吨,销量8000吨,销售收入5634万元。

具体经营指标见附表2。

五、扩大产能后市场开拓打算

为了确保完成明年的经营指标,公司一方面总结现有营销经验,另一方面充实了销售人员队伍,调整了销售策略,使销售指标层层落实到个人,努力确保完成明年的经营指标。

在市场开拓方面重点加强以下几个方面的落实:

(1)巩固现有市场份额,积极开拓新的销售市场

针对原有市场,一方面通过加强售后服务以赢取客户满意;另一方面狠抓产品质量,以优质产品赢客户信任。

在巩固现有销售市场的基础上,通过扩大产品品种,加快线接触矿用钢丝绳的生产进度,努力找回徐州,大屯、兖矿、河南煤化、国投新集等公司以前的老客户因为产品品质单一而丢失的销售市常

(2)尝试推广代理商计划

销售手段是多样化的,某些市场是可以依靠当地人的一些人脉优势,签订协议后以提成的方式给予代理商报酬,既可以节约前期的市场开发费用以及后期的市场维护的费用,又可以扩大产品市场,节约人力资源。

(3)网络推广计划

健全公司网页的内容,及时的补充网页里新的信息,让更多的潜在客户能够认知我们企业的文化和产品。同时充分利用网络平台,积极开展电子商务的应用。

六、2017年利润情况及分析

1、2017年1-9月实际经营及利润情况:

今年1-9月份累计实现产品销售收入7706.36万元,减:产品销售成本7723.10万元,营业税金及附加30.25万元,管理费用576.78万元,销售费用300.69万元,财务费用-767.79元,营业利润-16.74万元,加:营业外收入306467.45元。减:营业外支出2208.26元。累计实现利润总额 13.68万元。

2、2017年全年预计经营及利润情况:

全年预计实现收入10000万元,减:营业总成本10031万元,加:营业外收入181万元,利润150万元,与去年同期利润81万元增加69万元,与计划100万元增加50万元。

由于考虑明年的厂区搬迁,为保证明年的销售任务,我公司将决定在今年四季度开足马力,加大产量,尽量多库存产品,由此将导致今年的库存量增加,势必影响淮海公司下达的库存指标。

3、2017年全年计划经营及利润情况:

2017年计划收入12000万元,减:营业成本10625万元,税金及附加50万元,管理费用825万元,销售费用400万元,利润100万元。与2017年预计利润150万元相比减少50万元。测算2017年度经营指标主要考虑到以下两个因素:

(1)矿业集团每年的亏损补贴150万元,2017年将不再补贴。

(2)钢绳公司倒挂4000万元的上下级往来2017年未计提利息,2017年生产经营计划也未考虑此因素。

4、2017年生产经营中存在的问题分析:

(1)由于新厂区的搬迁,新旧厂区的对接生产,势必对生产经营造成影响。

(2)淮海公司实行产品内部保护政策,由于我公司部分工矿配件没有内保证,将使我公司的工矿配件产品无法正常销售,五金工矿产品1500万元的销售收入将受到较大的影响。

(3)新厂区搬迁后,将会造成各项费用的增加。

回复帖子
标题:
内容: