果汁营销计划书范文

果汁营销计划书范文 | 楼主 | 2017-08-14 19:39:25 共有3个回复
  1. 1果汁果真奶茶店市场营销计划书
  2. 2果汁饮料机营销渠道建设项目计划书
  3. 3果汁饮料机营销渠道建设项目计划书

核心摘要:近两年珍珠奶茶在我国大江南北遍地开花不论城市大,开店最大的经营风险在于选址人流量越大的街道租金就越贵,市场风险最重要的一点是担心奶茶甜品时代会结束,我们就可以在这些地方进行宣传同时开通打包外卖业务。

果汁果真奶茶店市场营销计划书2017-08-14 19:38:40 | #1楼回目录

今天,奶茶就像是蛋糕面包一样,它的存在已经完全融入了中国的城市生活中,变成一种理所当然的存在。一家家贩售新鲜饮料的便利店在街头逐渐开办,而且随着市场的不断增大和市民的消费观念的改变,香甜的奶茶和爽滑的珍珠融合在一起,且拥有温凉两种属性,这使得珍珠奶茶更加容易被消费群体所接受。无论是冬天喝上一杯温热的,还是夏天喝上一杯冰镇的,都是一种悠然的生活情趣,这是一种对大众消费习惯的挑战,它成功地拿下了市场,并且在快速消费饮料界站稳了它的位置。

市场环境分析

珍珠奶茶系列饮品,是1998年流入内地的饮食文化,现在已风霏全国各地。它以独特的口味受到了男女老少的欢迎,也占据了饮料市场的一定份额。珍珠奶茶店是目前适合经营和下岗再就业的项目之一:投入少,见效快,收入稳定,风险校夏季可以做冰珍珠奶茶,冬季可做成热珍珠奶茶,并且珍珠奶茶深受年轻人的喜爱,一年四季都有市常现在销售量逐年呈成倍递增状况。

近两年珍珠奶茶在我国大江南北遍地开花,不论城市大小,消费水平高低,也不论男女老少,珍珠奶茶成为日常街头的一个时常显现的亮点,走在繁华的闹市街头,很容易寻找到手里拿着一杯奶茶正细心品享的男女青年的身影。

潜在的风险与预测

1、经营风险

开店最大的经营风险在于选址,人流量越大的街道,租金就越贵。谁都想要个租金低,人气旺的商业地段,但是那是不可能的。一般来说,选址较好的地段,虽然租金贵点,但是有人流量支撑,销售是没有多大问题的,可以获得稳定的回报,无利润甚至亏损的情况几率由人控制。

2、管理风险

由于采取加盟连锁的办法进行店铺经营,整个系统的经验可以互相借用 ,因此在人、财、物、产、供、销、存七大环节中真正需要加盟者关心的关键的环节上只有人和销两个环节,因而管理方向的风险主要存在于门店经理及店长的聘请和担任上。人的问题解决好了,其他的问题可迎刃而解。管理简单,风险不大。

3、市场风险

市场风险最重要的一点是担心奶茶甜品时代会结束。比如06年曾经流行一时的号称中国式比萨的土家族烧饼、掉渣饼,在短短几个月的风光之后,迅速退出市场,只能是昙花一现。但是奶茶仅在台湾就已经存在二十多年了,而整个行业毫无衰退的迹象。相比之下,大陆地区的行业环境可以说是惨不忍睹。究其深层次的原因,还是在于国家的食品安全法律存在较大的漏洞和不完善的地方。相信随着国家有关法律制度的逐渐完善,那些滥竽充数之辈势必会遭到严厉打击,清除在市场之外。

果汁果真优势

奶茶的一个重要特点的是根据顾客的喜好使用不同原料搭配,其味道

也就各不相同。从终端布局来看,奶茶还没有真正形成一个大的品类,这从终端的表现上就能看得出来。看看麦当劳、肯德基,在市场上形成了巨大的连锁反应,而奶茶只是在很小的地方开个小卖点。我店位于年轻人口密集处,有很大的市场和发展空间。

消费对象

适宜各阶层消费。

营销战略

一、营销战略遵循的原则

1、统一性原则

即活动的主题、内容、形式、时间、环境等相统一。就主题、内容、形式而言,围绕主题去定内容和形式。比如,主题是严肃的,活动的内容、形式就不能过于活泼。

2、量化、细化原则

任何活动方案都不能"大概齐",它的每一项都应该进行具体而详尽的安排和制定。比如:参加活动人的心境、文化、服饰等,严格来说,都要细致规定。另外一些表格的制作等细节

二、具体策略

1、梯级策略

由于收入的不同和审美等情趣的差异,消费品位也是千差万别的。对任何一种商品来说,要想得到全方位的营销胜利,都必须有它自身的高、中、低三个价位的物品,让消费者有各自选择的空间。奶茶店也如此,针对不同消费阶层的消费者,推出不同价位的奶茶。

2、联盟策略

现在很多行业的发展,往往是"借鸡生蛋"或是"寄生"的办法。例如:现在学生经常出入的场所一个是学校,一个是网吧。社会的小青年生命的最重要场所似乎也转移到网吧。也就是说网吧聚集很多青年,那他们有什么需求,上网、玩游戏。我们就可以在这些地方进行宣传同时开通打包外卖业务。

3、情报与信息策略

市场是广袤的,一个人的力量是有限的。任何一家奶茶店也难保证自己所推出的系列产品一定都是畅销的。如果一个奶茶店专门设立一个岗位:信息员,那么他将给奶茶店的带来以外的收获。该信息员平时的工作就是到处收集其他奶茶店的销售信息和畅销产品的情况,他可以时常关顾一下其他奶茶店,留意人家的动向和畅销品类,自己做到有的放矢,比人家多提供一些"便宜"和便利。看看他有哪些畅销产品,然后我们只卖他畅销产品。利用他的信息,在策划假日活动时,总能带给消费者更多的价值。

4、假日特色服务

奶茶店的经营理念应该有人性化,也应该经常询问顾客的需求,从而拟定自己的假日特色服务。

(1)进行产品打折活动。每天推出不同产品进行特价促销,夏季天气炎热,消费者比较偏向于西瓜之类口味的,而在促销中就将西瓜口味作为主打。

(2)开展奶茶预订服务,帮助顾客预先准备。建立顾客会员档案,

办理会员卡,用积分系统进行奖励。对于会员采用“八送一”进行奖励。

(3)消费者要求的产品可以帮助订购,或是推荐客户到其他奶茶店去购买,甚至为了客户甚至会到竞争对手那里去帮助买产品。

(4)提供免费阅读服务,顾客在店中品尝美味的同时还可以随便翻阅店里准备的最近杂志报纸,同时还有棋牌等娱乐。总体上小店的服务人员在服务质量上严格把关,把贴心的服务做到消费者心坎里。

果汁饮料机营销渠道建设项目计划书2017-08-14 19:38:08 | #2楼回目录

果汁饮料机营销渠道建设项目计划书

一、 项目介绍:

(1)背景

餐饮企业的酒水饮料消费水平高、需求量大、覆盖面广已成为现代餐饮市场的共识。但却存在市场需求得不到充分满足的现实情况。根据我们的调查,将近90%以上的顾客认为餐饮企业提供的酒水饮料价格偏高。然而,当前果汁饮料生产企业的销售渠道比较单一,普遍通过代理商的形式开展销售活动。造成果汁销售价格居高不下的市场现状。

虽然在饮料销售市场上出现了可口可乐、百事可乐的现调机直销销售模式,使碳酸饮料离消费者更近一步,商家也通过这种饮料机直销的模式获得了可观的利润,但出于果汁饮料比碳酸饮料的包装技术要求严格,不适合使用现调机销售。一直以来果汁生产企业采取的是PET材料吹膜机吹瓶技术、镀铝纸技术包装。目前,现调机销售果汁饮料尚处于市场空白阶段。我们通过长期的调查和研究,发现果汁饮料也可采用真空无菌冷藏技术改变现行包装,完全可以像销售碳酸饮料那样通过现调机的方式销售,从而增加新的销售渠道。

我们通过联合果汁生产企业、餐饮企业共同开发这片空白市场从而达到成本控制、节约销售费用降低果汁的价格的目标,形成一种直销联合体。把更多的实惠让给消费者,使消费者喝果汁也能像喝其他饮料一样不需要考虑价格昂贵因素,造就一个只要想喝随时随地都能喝的果汁饮料消费环境,以此刺激消费者的消费需求,从而增加果汁的细分市场覆盖面和细分市场占有率。。

(2)经营目的和经营理念

项目的经营目的是为了让广大消费者能以最实惠的价格、最便捷的方式喝到一杯新鲜果汁,为生产果汁饮料企业开辟新的销售渠道,为关联餐饮企业增加新的服务模式和新的利润增长点。通过组织有序的果汁饮料机营销渠道网络建设,实现大规模开发饮料细分市场的市场份额,使这种果汁饮料机营销渠道成为果汁饮料生产企业、餐饮企业新的盈利增涨模式。

项目经营服务理念是让每一位消费者在用餐时能够以最快捷、最方便、最廉价的方式喝到一杯新鲜的果汁。努力营造消费者(顾客)随时随地都能喝的消费环境、生产经营企业随时随地都能为其目标消费者提供服务的营销环境。

(3)市场开发具体实现形式

A、组建果汁饮料配送服务网络

我们通过对真空无菌抽压技术长期研究,开发出了拥有自主知识权的真空无菌果汁冷藏饮料机其主要功能是专业用于果汁、高蛋白类饮料的饮料机,类似于现行市场上的现调机。

首先、寻找符合一定销售能力的餐饮企业如各类大中小型美食广尝西餐厅、高校食堂等公共餐饮就餐服务场所。以真空无菌果汁冷藏饮料机作为销售平台(销售方法),在不转移所有权的前提下将这种真空无菌冷藏果汁饮料机,以签订长期合作协议的方式免费或交一定押金的方式分布到这些餐饮企业,与餐饮企业组成一种稳定的、互利共赢的果汁饮料渠道销售网络。

其次、组建以质量管理和物流配送为职能的销售企业。及时为每一个餐饮网点的真空无菌果汁冷藏饮料机提供配送果汁和对真空无菌果汁饮料机进行实时管理维护服务。

B、具体促销方法

1.把关联餐饮企业的餐桌桌面以一定优惠的价位承揽下来开发桌面广告(相对来说这种费用会很低并且长期有用)。对这些桌面进行桌面广告设计,布设专业精美的促销广告用来宣传本餐饮企业提供的果汁饮料的产品特点。这种广告效果符合消费者就餐时的需要,当消费者坐下来点完正餐后,有一段等待用餐的过程,这时桌面广告也正好展现在消费者面前。可以带动和刺激消费的作用。

2.适当开展促销活动。如中秋节等有节假日开展促销活动对喝果汁饮料的消费者发放小礼品来带动消费以培养消费者的消费习惯。

3.建设专业的具有吸引餐饮企业加盟的推广网站。及时向餐饮企业提供资询服务,我们的公关团队只要把我们的商业经营方案以一定的媒介(登门介绍推广资料、名片)引导到我们的网站上去,只要餐饮企业的负责人浏览我们的网站就能了解怎样加入我们的商业运营

模式。

二、 市场开发的目标规划

第一阶段目标(2017年1月——2017年1月)在北京餐饮市场上联合果汁生产企业成立果汁饮料销

售公司,开发生产5000台真空无菌冷藏饮料机并将果汁饮料机布置到餐饮企业使其组网成功,初步规模需

要配备物流车5辆。

第二阶段目标(2017年1月——2017年1月)在第一阶段的基础上进一步开拓北京市场使北京市场达

到初步饱和。预计会布置10000台真空无菌冷藏饮料机到各类餐饮企业,并使其成功组网。需要配备物流

车 10 辆

第三阶段目标(2017年1月——2017年1月)准备在华北和东北大中城市的市场开拓。预计会布置

30000 台果汁饮料机,需要配备物流车 20辆

第四阶段目标(2017年1月——2017年春节)抢占华东、华南、华中、西北大中城市市场开拓、预计

会布置55000 台果汁饮料机,需要配备物流车 100 辆。

第五阶段目标(2017年1月——20016年1月)使控制资产的果汁饮料机在各大市场达到饱和。

三、项目的财务预测及经济可行分析

(一)资本支出预测(仅限于第一阶段)

固定资产(饮料机和物流车)1275,0000元(根据市场价格浮动)加备用箱600,0000元

饮料机网络建设费用(饮料机布网推广公关费用)员工工资每台100元 合计共50,0000元营运费用:果汁饮料的流动成本(果汁进货费用)每台注入150元(期初至期未一直流动使

用)合计5000台饮料机在125,0000元

运输调试安装费 30,0000元

办公场地,行政支出70,0000元(一个周期七年)

备用流动资金300,0000元

物流车库70,0000元{一个周期七年)

后勤 50,0000元

营销费用 400,0000

初步预测总投资额3000万元

(二)成本及费用预测

(1)变动成本:

管理费用:果汁饮料机资产管理服务成本,根据销量的增长会发生变化。

果汁饮料机维护费用:根据设备的故障发生概率不同会发生变化。

物流费用:根据服务区内的网点远近路程会发生变化。

(2)固定成本:

果汁饮料机生产费用:真空无菌抽压冷藏果汁饮料机预计每台成本 2500 元

果汁原浆费用:饮料原浆每升成本 0.70 元(初步洽谈合作批发价)根据具体的品种和价格

会发生小量的变化。但相对价格比较稳定,根据实际不同消费群体市场需要和固定期间待定。

办公场地费用:10万元

(三)销售收入预测

以下数据是根据可口可乐、百事可乐和散装啤洒等同类市场上现调机的销售情况作为参考系

数比较预测确定而来。

春季平均每天每台饮料机的销售量为15杯销售额是30 元。

夏季平均每天每台饮料机的销量为60杯销售额是120元 。

秋季平均每天每台饮料机的销售量为50杯销售额是100元。

冬季平均每天每台饮料机的销售量为10杯销售额是20元。

平均每天每台饮料机的销售量为40杯销售额80 元。

附注:每年的每台果汁饮料机的销售额是28800元(附注:预测基础是1天能以2元卖出多

少杯(350毫升浓度30%)饮料为计算基础的。如平均每天每台饮料机的销售额等于平均每

天以2元卖出40杯果汁计算出销售额为80元)

(四)现金流量和利润预测

1、 预计每台果汁饮料机季度销售现金流量表

预计每台果汁饮料机各季度销售现金流量表

编制单位:编制时间 单位:元

第一季度 第二季度第三季度 第四季度

现金流入

现金流出 销售收入 2700136009000 1800

销售成本 465.751863 1552.5310.5 销售费用 675 2700 2250 450 运输费用 1250 40 8管理费用 10.510.510.5 10.5

设备维护费用 20 20 20 20

公关费用 2 222 净现金流量

净现金流量1574 8954.5 5125 995 年净现现金流量 16652.5

2、预计第一阶段5000台饮料机现金流量表

预计第一阶段5000台果汁饮料机现金流量表

编制单位:编制时间:单位:万元

现金流量 贴现率16 % 现值

期初总投入 3000 1.00 3000

第1年 8326..250.8627177.227

第2年 9158.875 0.743 6805.044

第3年 9616.819 0.641 6164.38

第4年 9616.819 0.552 5308.484

第5年 9616.819 0.476 4577.606

第6年 9616.819 0.410 3942.896

第7年 9616.819 0.354 3404.354

第7年机器残值收入1500.35453.1

净现值 34433.09

附注1:预计年度现金流量表的数据以年未为计算标准。如第1年以第1年整年周期结束为

一周期。总投入项包括固定资产投资、流动资产投资和营运费用。

附注2:按照市场成熟期不同划分为成长期、稳定期。其中假设第2年、第3年为成长期,

分别为第2年现金流量比第1年后增长10% 第3年比第2年增长5%第4、5、6、7年为稳

定期保持不变。

附注表3:现金流量表的贴现系数是根据现行借款利率7.8%+考虑风险系数估计值=12—18%

区间内。根据风险最大化考虑原则选择16%的贴现系数是比较可行的。

3.预计每台饮料机利润表

预计每台饮料机利润表

单位:元

一、销售收入和收益

其中:营业收入: 27100

营业外收入: 暂时没有此项收入

二、营业费用和损失

营业成本: 10506.75

营业外支出(债务利息) 暂时不考虑借款

三、利润总额

减:所得税 2820.853

四、净利润 13772.40

4.年度预计第一阶段5000台饮料机利润表

预计第一阶段利润表

编制单位: 编制时间 单位:万元

期初投入3000

第1年利润额6056.536

第2年利润额6629.190

第3年利润额6960.649

第4年利润额6960.649

第5年利润额6960.649

第6年利润额6960.649

第7年利润额6960.649

饮料机残值收入150

期未利润总额47638.97

平均每年利润额:6784.139

平均投资额:1575

单台机器贡献值:9.527795

(五)投资回收期、净现值、内涵报酬率计算

(1) 项目投资回收期:1年

(2) 项目净现值:34433.09万元

(3) 项目内含报酬率:286%

(4) 安全边际:当净现值为0时,即总投入=现值为3000时,投资回报率为16%时的盈

亏平衡点计算如下

3000=现金流量和*1/(1+R)(1至n次方)之和

3000=现金流量和*1/(1+r)(1至7次方)

3000=C1*1/(1+16%)+)C2 *1/(1+16%) ……C7 *1/(1+16%)

由于C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7

解得C=39720(万元)127

说明每天卖7.9杯,约8杯果汁饮料就可以保本,多卖就是盈利。安全边际区间是(8到无

穷大)

(5)项目会计收益率:会计收益率=平均年度利润 / 平均投资额*100%

= http://chddh.com 1575 *100%

=430%

(6)经济增加值:

EVA=NOPAT -(R*C)

=13772.40-(16%*3000)

=13292.40(万元)

(六)小结:

根据以上财务分析本项目符合项目投资的各项要求。基本数据为投资回收期为1年,净现值为34433.09

万元符合投资决策对净现值为正值的要求。 内含报酬率为286%说明本项目符合正常的盈利水平并高于一般项目。如果忽略预测的数据误差那么本项目将提供了一个前景可观的投资机会。

四、因外部影响因素及风险分析

(一)宏观因素风险

(1)宏观经济

A.行业竞争水平:现在的饮料行业竞争水平已发展到了白热化,不仅有国外的巨头企业,

更有国内的后起之秀。然而在果汁市场的饮料现调机机还处于空白起步阶段很少有企业涉足这一市场,将来有可能的变化会是越来越多的饮料生产企业进入饮料现调机的细分市常 供应商和客户的讨价还价能力。饮料现调机供应的果汁饮料应追求优质低价的成本控制战略。因此供应商与客户的讨价还价能力较弱,目标是控制一定规模的市场份额。以薄利多销的战略获取利润。

B.特定产品和服务的威胁:主要来自于现在已有的市场产品和未来可能的替代产品的竞

争。

C.行业协会、共同利益团体等组织的相对力量:

1.果汁饮料生产企业的相对力量:选择大型果汁饮料生产企业作为合作伙伴一般都拥有

强大的资本经营实力和市场开拓能力。拥有强大的品牌和广告支持。能担当一定的培育扶持渠道销售网络的建设成长任务。

2. 饮料行业协会组织的相对力量:中国饮料工业协会可以提供法规政策咨询和关联性

公开信息披露。

3. 终端合作网点餐饮企业的相对力量:能提供用电和服务,拥有临近消费者的场地资

源,能给予市场信息情报的收集支持。

4. 通货膨胀率:我国的货币政策可以影响货币的价值,会影响若于年后投资资产的价

值。

5. 随着城市化进程的加快和人均生活水平的提高对果汁饮料的消费需求会不断上升。

特别是我国这种人口大国消费需求量和消费潜力很大。如果能够对其进行市场开发,前景非常可观。

(2)政府和法律行为

1.公司法:《公司法》《税法》《行政许可法》<工商登记管理条例>

2.行业法:《中华人民共和国食品法》《食品经营卫生管理法规》

3.政府政策:<地方政府饮料食品卫生管理规章>

4.行业标准:各类果汁包装标准(软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存GB/T

10790-89)(食品工业用浓缩果蔬汁(浆)卫生标准GB 17325-1998)

(3)技术变化

技术更新换代会促使同行业的竞争更加激烈化,替代品的出现会影响市场占有率。必须

与时俱进,做好果汁饮料机的技术更新研究,供应多品种的果汁饮料以适应市场需求。

(二)市场开拓优势和风险

(1)竞争优势:

1、果汁饮料机的自行研发、选择和果汁饮料生产厂家组建销售公司能建立起稳定可靠的合作关系。作为源头供应商可以提供稳定的供货价格。

2.果汁饮料机营销渠道网络一旦建成销售渠道稳定可靠、实用

3.果汁饮料机的使用寿命长。一般会在7年以上甚至10年。(以最小使用期限7年计算)。

4.有利于生产企业的品牌成长。如饮料机机身的柜台广告、用绘有果汁生产企业产品品牌的果汁饮料专用杯子,桌面促销提示广告的开展等可以促进果汁生产企业销售额的增加、提高品牌知名度和美誉度。

5.节省包装费用,这是一种可以多次循坏使用的包装形式。

6.市场垄断性强,可以促进果汁饮料销售企业和生产企业的竟争力成长。即使模仿或开发同类市场需要专业的技术和大规模的资金支持,可以较长时间保持竟争能力。

7.在果汁市场上果汁饮料机市场空白率高。目前没有任何一家果汁饮料企业采用这种销售渠道网络。

8.引进风险投资公司可以组建大规模的渠道销售网络,形成规模效应,具备成本控制的能力。(如有足够的消化能力可以以批发价大批量购进原材料从而降低了成本)

9.引进风险投资公司参与开发,能够保证资金的充足性。能快速打开并占领细分市常

(2)可能成本优势

1.果汁饮料由合作果汁饮料生产企业提供可以保证饮料产品的最低的采购批发价、自行研究开发的真空无菌抽压冷藏果汁饮料机能控制在最低的成本内生产和投放目标市常

2.果汁的大批量铺货和果汁饮料机的大批量生产布网可以将营运成本降至最低,在规模经济运行的前提下,可以分摊管理费用,使管理资源的使用效率最大化。自行研发的真空无菌冷藏果汁饮料机拥有自主知识产权能提高自身的核心竞争力。

3.果汁饮料生产企业和本项目的运行可以形成优势互补,产供销一体匹配经营的稳定协作关系,减少营销费用的支出,可以把更优质、更廉价的果汁让利给广大消费者。

(3)可能机会:

快速开辟、占领果汁饮料机细分市常创造足够多的市场分额,引领果汁消费潮流。可以带来稳定的现金流。给投资者和果汁饮料生产企业,带来足够的投资回报和销售收入。实现股东财富最大化的目标。

(4)可能威胁:

1.需要作相应成本控制方法,要保证质优价谦,可能带来单位产品利润下降,如每升果汁卖的价格比现在市场上卖的低,只有在销售量达到一定数量时才能获取利润。

2.当市场销售量上不去时会影响投资者股利收益和延长资本回收期。如待分配的股利减少,本来资本回收期一年能收回,却要两年甚至更长的时间才能收回。

3.质量管理、物流、仓储都比现在的PET瓶包装要严格和复杂。

4、合作供应商果汁生产企业发现市场前景可观,会采取提高果汁供应价格以阻碍项目的正常运转。针对这种情况的出现,应采取回避这种风险。具体方案如下:1、与多个供应商建立合作供应果汁销售关系。2、自行研制果汁配方,贴牌生产。委托处于经济效益不佳的二流三流果汁生产企业代加工(来料加工、来样加工)。根据我们自研制的真空无菌冷藏果汁饮料机的果汁接口的分配合作供应商的果汁种类同时留有余地分配自行贴牌生产的果汁。这

样即可以利用供应商的品牌带动我们自行贴牌生产的品牌达到品牌插位的效果。

(三)内部管理风险

1.风险监控:

(1) 发起成立果汁饮料销售公司对资产进行管理,收集、统计和分析市场信息进行科学决策和管理,组织有序的管理程序保证果汁质量在保质期内长时间稳定。

(2) 建立投资者独立参与的监控体制。进行独立的内部财务核算审计制度,保障每一项资金的合理、高效使用。

2、风险管理:

A、由法人投资者派资深独立懂事进行资金使用的事先审批、事中监督使用和事后审计及参与一定运营管理工作。

B、选拔和聘请优秀的管理人才,建立高效的管理团队、建立健全管理制度,尽可能以优质的产品质量和优质的股务质量保证企业的可持续发展。

C 、对员工的培训,保证工作所需要的基本素质。

(四)项目的各因素的敏感性分析

1、敏感性分析:

如果市场因素的影响能使销售利润比预计高5%;那么投资回收期是1年;项目净现值是36154.7445

如果市场因素的影响能使销售利润比预计高10%;那么投资回收期是1 年;项目净现值是 37876.399

如果市场因素的影响能使销售利润比预计低5%;那么投资回收期是1年;项目净现值是32711.435

如果销售利润比预计低10%;那么投资回收期是1年;项目净现值是30989.781

2、场景分析:

(1)对未来可能销售利润持乐观评价:如果经营环境比预测的好,随着成本控制力度加大,那么可能发展潜力很大。

(2)对未来可能销售利润持可能性评价:如果经营环境保持不变,那么将会带来预测的现金流收益。如果经营得当销售额每年保持增加将带来更多的现金流收益。

(3)对未来可能销售利润持悲观评价:如果经营环境变恶,那么可能会面临更大的经营风险

(五)风险应对

1、 用开发生产的果汁饮料机和采购物流配送车辆所有权作清算抵押担保。增加了投资本金

的抗风险能力.即使出现经营困难也能保证变卖这些资产后清偿债务,如果建成营销渠道网络后可以将网络整体打包后以最好的价格拍卖给同行业的饮料销售企业,从而保证投资风险最小化。

2、 努力开展市场营销,引导销费在有限的时间内创造最大的销售收入以减少分摊费用的开

支。

3、节约每一项成本和费用支出。以最小的费用开展经营活动。

4、努力创造和配合资本投资股东的要求使其获得的收益利润和资本能快速的回收(如优先配权的约定)。

(六)小结:这项投资能带来的投资效益达到了正常投资目标的要求,完全能够连本带利收回。还能得到超额的投资回报。通过对这项投资决策财务分析得出的结果是可行的。

五、结论:

经过对果汁饮料机营销渠道网络建设项目的财务分析得出投资比率如下

1. 项目会计收益率是430%高于现有普通投资项目的会计收益率。

2. 资本投资回收期是1年。对于整个投资周期是7年的项目是一个很短的投资回收期

限。

3. 项目终值净现值为正,根据净现值越大越好的原理,本项目的净现值是34433.09万

元,这是一个比较可观的数字,相信已经达到大部分投资者的需要。

4. 项目内含报酬率计算为286%这样的内含报酬率已经超过大部分投资者的心理预期

值。

因此,果汁饮料机营销渠道网络建设项目经过财务理论分析是可行的。如果运营管理不出现大问题,在可控的范围内本项目是一个非常好的投资机会。

项目发起人:李伟明

附注:

项目团队成员如下:

项目发起人:李伟明 08年毕业于北京大学法律专业。个人研究领域涉及市场营销、财务管理学、企业管理学,发起和主持本项目技术研发和市场开发的全过程,现已全身心投入本项目的运营筹备工作。 项目技术负责人:邱红辉 04年毕业于南京农业大学,现任北京精龙泉环保设备有限公司总经理。 项目顾问:张洪亮 北京大学财务管理学博士为本项目的整体运营提供了宝贵的指导意见。 项目参与人:仝义磊 北京大学国际贸易专业在读大三学生。

联系方式:李伟明 13146192601 (北京手机)固定电话:010-86770218

EMAIL: http://chddh.com

仝义磊 13910235814 (北京手机)

果汁饮料机营销渠道建设项目计划书2017-08-14 19:37:09 | #3楼回目录

果汁饮料机营销渠道建设项目计划书

项目介绍:

(1)背景

餐饮企业的酒水饮料消费水平高、需求量大、覆盖面广已成为现代餐饮市场的共识。但却存在市场需求得不到充分满足的现实情况。根据我们的调查,将近90%以上的顾客认为餐饮企业提供的酒水饮料价格偏高。然而,当前果汁饮料生产企业的销售渠道比较单一,普遍通过代理商的形式开展销售活动。造成果汁销售价格居高不下的市场现状。

虽然在饮料销售市场上出现了可口可乐、百事可乐的现调机直销销售模式,使碳酸饮料离消费者更近一步,商家也通过这种饮料机直销的模式获得了可观的利润,但出于果汁饮料比碳酸饮料的包装技术要求严格,不适合使用现调机销售。一直以来果汁生产企业采取的是PET材料吹膜机吹瓶技术、镀铝纸技术包装。目前,现调机销售果汁饮料尚处于市场空白阶段。我们通过长期的调查和研究,发现果汁饮料也可采用真空无菌冷藏技术改变现行包装,完全可以像销售碳酸饮料那样通过现调机的方式销售,从而增加新的销售渠道。

我们通过联合果汁生产企业、餐饮企业共同开发这片空白市场从而达到成本控制、节约销售费用降低果汁的价格的目标,形成一种直销联合体。把更多的实惠让给消费者,使消费者喝果汁也能像喝其他饮料一样不需要考虑价格昂贵因素,造就一个只要想喝随时随地都能喝的果汁饮料消费环境,以此刺激消费者的消费需求,从而增加果汁的细分市场覆盖面和细分市场占有率。。

(2)经营目的和经营理念

项目的经营目的是为了让广大消费者能以最实惠的价格、最便捷的方式喝到一杯新鲜果汁,为生产果汁饮料企业开辟新的销售渠道,为关联餐饮企业增加新的服务模式和新的利润增长点。通过组织有序的果汁饮料机营销渠道网络建设,实现大规模开发饮料细分市场的市场份额,使这种果汁饮料机营销渠道成为果汁饮料生产企业、餐饮企业新的盈利增涨模式。 项目经营服务理念是让每一位消费者在用餐时能够以最快捷、最方便、最廉价的方式喝到一杯新鲜的果汁。努力营造消费者(顾客)随时随地都能喝的消费环境、生产经营企业随时随地都能为其目标消费者提供服务的营销环境。

(3)市场开发具体实现形式

A、组建果汁饮料配送服务网络

我们通过对真空无菌抽压技术长期研究,开发出了拥有自主知识权的真空无菌果汁冷藏饮料机其主要功能是专业用于果汁、高蛋白类饮料的饮料机,类似于现行市场上的现调机。 首先、寻找符合一定销售能力的餐饮企业如各类大中小型美食广尝西餐厅、高校食堂等公共餐饮就餐服务场所。以真空无菌果汁冷藏饮料机作为销售平台(销售方法),在不转移所有权的前提下将这种真空无菌冷藏果汁饮料机,以签订长期合作协议的方式免费或交一定押金的方式分布到这些餐饮企业,与餐饮企业组成一种稳定的、互利共赢的果汁饮料渠道销售网络。

其次、组建以质量管理和物流配送为职能的销售企业。及时为每一个餐饮网点的真空无菌果汁冷藏饮料机提供配送果汁和对真空无菌果汁饮料机进行实时管理维护服务。

B、具体促销方法

1.把关联餐饮企业的餐桌桌面以一定优惠的价位承揽下来开发桌面广告(相对来说这种费用会很低并且长期有用)。对这些桌面进行桌面广告设计,布设专业精美的促销广告用来宣传本餐饮企业提供的果汁饮料的产品特点。这种广告效果符合消费者就餐时的需要,当消费者坐下来点完正餐后,有一段等待用餐的过程,这时桌面广告也正好展现在消费者面前。可以带动和刺激消费的作用。

2.适当开展促销活动。如中秋节等有节假日开展促销活动对喝果汁饮料的消费者发放小礼品来带动消费以培养消费者的消费习惯。

3.建设专业的具有吸引餐饮企业加盟的推广网站。及时向餐饮企业提供资询服务,我们的公关团队只要把我们的商业经营方案以一定的媒介(登门介绍推广资料、名片)引导到我们的网站上去,只要餐饮企业的负责人浏览我们的网站就能了解怎样加入我们的商业运营模式。 市场开发的目标规划

第一阶段目标(2017年1月——2017年1月)在北京餐饮市场上联合果汁生产企业成立果汁饮料销售公司,开发生产5000台真空无菌冷藏饮料机并将果汁饮料机布置到餐饮企业使其组网成功,初步规模需要配备物流车5辆。

第二阶段目标(2017年1月——2017年1月)在第一阶段的基础上进一步开拓北京市场使北京市场达到初步饱和。预计会布置10000台真空无菌冷藏饮料机到各类餐饮企业,并使其成功组网。需要配备物流车 10 辆

第三阶段目标(2017年1月——2017年1月)准备在华北和东北大中城市的市场开拓。预计会布置30000 台果汁饮料机,需要配备物流车 20辆

第四阶段目标(2017年1月——2017年春节)抢占华东、华南、华中、西北大中城市市场开拓、预计会布置55000 台果汁饮料机,需要配备物流车 100 辆。

第五阶段目标(2017年1月——20016年1月)使控制资产的果汁饮料机在各大市场达到饱和。

三、项目的财务预测及经济可行分析

(一)资本支出预测(仅限于第一阶段)

固定资产(饮料机和物流车)1275,0000元(根据市场价格浮动)加备用箱600,0000元 饮料机网络建设费用(饮料机布网推广公关费用)员工工资每台100元合计共50,0000元 营运费用:果汁饮料的流动成本(果汁进货费用)每台注入150元(期初至期未一直流动使用)合计5000台饮料机在125,0000元

运输调试安装费 30,0000元

办公场地,行政支出70,0000元(一个周期七年)

备用流动资金300,0000元

物流车库70,0000元{一个周期七年)

后勤 50,0000元

营销费用 400,0000

初步预测总投资额3000万元

(二)成本及费用预测

(1)变动成本:

管理费用:果汁饮料机资产管理服务成本,根据销量的增长会发生变化。

果汁饮料机维护费用:根据设备的故障发生概率不同会发生变化。

物流费用:根据服务区内的网点远近路程会发生变化。

(2)固定成本:

果汁饮料机生产费用:真空无菌抽压冷藏果汁饮料机预计每台成本 2500 元

果汁原浆费用:饮料原浆每升成本 0.70 元(初步洽谈合作批发价)根据具体的品种和价格会发生小量的变化。但相对价格比较稳定,根据实际不同消费群体市场需要和固定期间待定。 办公场地费用:10万元

(三)销售收入预测

以下数据是根据可口可乐、百事可乐和散装啤洒等同类市场上现调机的销售情况作为参考系数比较预测确定而来。

春季平均每天每台饮料机的销售量为15杯销售额是30 元。

夏季平均每天每台饮料机的销量为60杯销售额是120元。

秋季平均每天每台饮料机的销售量为50杯销售额是100元。

冬季平均每天每台饮料机的销售量为10杯销售额是20元。

平均每天每台饮料机的销售量为40杯销售额80 元。

附注:每年的每台果汁饮料机的销售额是28800元(附注:预测基础是1天能以2元卖出多

少杯(350毫升浓度30%)饮料为计算基础的。如平均每天每台饮料机的销售额等于平均每

天以2元卖出40杯果汁计算出销售额为80元)

(四)现金流量和利润预测

预计每台果汁饮料机季度销售现金流量表

预计每台果汁饮料机各季度销售现金流量表

编制单位:编制时间单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度

现金流入

销售收入 2700136009000 1800现金流出

销售成本 465.751863 1552.5310.5 销售费用 675 2700 2250 450 运输费用 1250 40 8

管理费用 10.510.510.5 10.5

设备维护费用 20 20 20 20

公关费用 2 222

净现金流量

净现金流量1574 8954.5 5125 995 年净现现金流量 16652.5

2、预计第一阶段5000台饮料机现金流量表

预计第一阶段5000台果汁饮料机现金流量表

编制单位:编制时间:单位:万元

现金流量贴现率16 % 现值

期初总投入 3000 1.00 3000

第1年 8326..250.8627177.227

第2年 9158.875 0.743 6805.044

第3年 9616.819 0.641 6164.38

第4年 9616.819 0.552 5308.484

第5年 9616.819 0.476 4577.606

第6年 9616.819 0.410 3942.896

第7年 9616.819 0.354 3404.354

第7年机器残值收入1500.35453.1

净现值 34433.09

附注1:预计年度现金流量表的数据以年未为计算标准。如第1年以第1年整年周期结束为

一周期。总投入项包括固定资产投资、流动资产投资和营运费用。

附注2:按照市场成熟期不同划分为成长期、稳定期。其中假设第2年、第3年为成长期,

分别为第2年现金流量比第1年后增长10% 第3年比第2年增长5%第4、5、6、7年为稳

定期保持不变。

附注表3:现金流量表的贴现系数是根据现行借款利率7.8%+考虑风险系数估计值=12—18%区间内。根据风险最大化考虑原则选择16%的贴现系数是比较可行的。

3.预计每台饮料机利润表

预计每台饮料机利润表

单位:元

一、销售收入和收益

其中:营业收入: 27100 营业外收入:暂时没有此项收入

二、营业费用和损失

营业成本: 10506.75

营业外支出(债务利息)暂时不考虑借款

三、利润总额

减:所得税 2820.853

四、净利润 13772.40

4.年度预计第一阶段5000台饮料机利润表

预计第一阶段利润表

编制单位:编制时间单位:万元

期初投入3000

第1年利润额6056.536

第2年利润额6629.190

第3年利润额6960.649

第4年利润额6960.649

第5年利润额6960.649

第6年利润额6960.649

第7年利润额6960.649

饮料机残值收入150

期未利润总额47638.97

平均每年利润额:6784.139

平均投资额:1575

单台机器贡献值:9.527795

(五)投资回收期、净现值、内涵报酬率计算

项目投资回收期:1年

项目净现值:34433.09万元

项目内含报酬率:286%

安全边际:当净现值为0时,即总投入=现值为3000时,投资回报率为16%时的盈亏平衡点计算如下

3000=现金流量和*1/(1+R)(1至n次方)之和

3000=现金流量和*1/(1+r)(1至7次方)

3000=C1*1/(1+16%)+)1C2 *1/(1+16%)2 ……C7 *1/(1+16%)7

由于C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7

解得C=39720(万元)

说明每天卖7.9杯,约8杯果汁饮料就可以保本,多卖就是盈利。安全边际区间是(8到无穷大)

(5)项目会计收益率:会计收益率=平均年度利润 / 平均投资额*100%

= http://chddh.com 1575 *100%

=430%

(6)经济增加值:

EVA=NOPAT -(R*C)

=13772.40-(16%*3000)

=13292.40(万元)

(六)小结:

根据以上财务分析本项目符合项目投资的各项要求。基本数据为投资回收期为1年,净现值为34433.09万元符合投资决策对净现值为正值的要求。内含报酬率为286%说明本项目符合正常的盈利水平并高于一般项目。如果忽略预测的数据误差那么本项目将提供了一个前景可观的投资机会。

四、因外部影响因素及风险分析

(一)宏观因素风险

(1)宏观经济

A.行业竞争水平:现在的饮料行业竞争水平已发展到了白热化,不仅有国外的巨头企业,更有国内的后起之秀。然而在果汁市场的饮料现调机机还处于空白起步阶段很少有企业涉足这一市场,将来有可能的变化会是越来越多的饮料生产企业进入饮料现调机的细分市常

供应商和客户的讨价还价能力。饮料现调机供应的果汁饮料应追求优质低价的成本控制战略。因此供应商与客户的讨价还价能力较弱,目标是控制一定规模的市场份额。以薄利多销的战略获取利润。

B.特定产品和服务的威胁:主要来自于现在已有的市场产品和未来可能的替代产品的竞争。

C.行业协会、共同利益团体等组织的相对力量:

1.果汁饮料生产企业的相对力量:选择大型果汁饮料生产企业作为合作伙伴一般都拥有强大的资本经营实力和市场开拓能力。拥有强大的品牌和广告支持。能担当一定的培育扶持渠道销售网络的建设成长任务。

2. 饮料行业协会组织的相对力量:中国饮料工业协会可以提供法规政策咨询和关联性公开信息披露。

3. 终端合作网点餐饮企业的相对力量:能提供用电和服务,拥有临近消费者的场地资源,能给予市场信息情报的收集支持。

4. 通货膨胀率:我国的货币政策可以影响货币的价值,会影响若于年后投资资产的价值。

5. 随着城市化进程的加快和人均生活水平的提高对果汁饮料的消费需求会不断上升。特别是我国这种人口大国消费需求量和消费潜力很大。如果能够对其进行市场开发,前景非常可观。

(2)政府和法律行为

1.公司法:《公司法》《税法》《行政许可法》<工商登记管理条例>

2.行业法:《中华人民共和国食品法》《食品经营卫生管理法规》

3.政府政策:<地方政府饮料食品卫生管理规章>

4.行业标准:各类果汁包装标准(软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存GB/T 10790-89)(食品工业用浓缩果蔬汁(浆)卫生标准GB 17325-1998)

(3)技术变化

技术更新换代会促使同行业的竞争更加激烈化,替代品的出现会影响市场占有率。必须与时俱进,做好果汁饮料机的技术更新研究,供应多品种的果汁饮料以适应市场需求。

(二)市场开拓优势和风险

(1)竞争优势:

1、果汁饮料机的自行研发、选择和果汁饮料生产厂家组建销售公司能建立起稳定可靠的合作关系。作为源头供应商可以提供稳定的供货价格。

2.果汁饮料机营销渠道网络一旦建成销售渠道稳定可靠、实用

3.果汁饮料机的使用寿命长。一般会在7年以上甚至10年。(以最小使用期限7年计算)。

4.有利于生产企业的品牌成长。如饮料机机身的柜台广告、用绘有果汁生产企业产品品牌的果汁饮料专用杯子,桌面促销提示广告的开展等可以促进果汁生产企业销售额的增加、提高品牌知名度和美誉度。

5.节省包装费用,这是一种可以多次循坏使用的包装形式。

6.市场垄断性强,可以促进果汁饮料销售企业和生产企业的竟争力成长。即使模仿或开发同类市场需要专业的技术和大规模的资金支持,可以较长时间保持竟争能力。

7.在果汁市场上果汁饮料机市场空白率高。目前没有任何一家果汁饮料企业采用这种销售渠道网络。

8.引进风险投资公司可以组建大规模的渠道销售网络,形成规模效应,具备成本控制的能力。(如有足够的消化能力可以以批发价大批量购进原材料从而降低了成本)

9.引进风险投资公司参与开发,能够保证资金的充足性。能快速打开并占领细分市常(2)可能成本优势

1.果汁饮料由合作果汁饮料生产企业提供可以保证饮料产品的最低的采购批发价、自行研究开发的真空无菌抽压冷藏果汁饮料机能控制在最低的成本内生产和投放目标市常

2.果汁的大批量铺货和果汁饮料机的大批量生产布网可以将营运成本降至最低,在规模经济运行的前提下,可以分摊管理费用,使管理资源的使用效率最大化。自行研发的真空无菌冷藏果汁饮料机拥有自主知识产权能提高自身的核心竞争力。

3.果汁饮料生产企业和本项目的运行可以形成优势互补,产供销一体匹配经营的稳定协作关系,减少营销费用的支出,可以把更优质、更廉价的果汁让利给广大消费者。

(3)可能机会:

快速开辟、占领果汁饮料机细分市常创造足够多的市场分额,引领果汁消费潮流。可以带来稳定的现金流。给投资者和果汁饮料生产企业,带来足够的投资回报和销售收入。实现股东财富最大化的目标。

(4)可能威胁:

1.需要作相应成本控制方法,要保证质优价谦,可能带来单位产品利润下降,如每升果汁卖的价格比现在市场上卖的低,只有在销售量达到一定数量时才能获取利润。

2.当市场销售量上不去时会影响投资者股利收益和延长资本回收期。如待分配的股利减少,本来资本回收期一年能收回,却要两年甚至更长的时间才能收回。

3.质量管理、物流、仓储都比现在的PET瓶包装要严格和复杂。

4、合作供应商果汁生产企业发现市场前景可观,会采取提高果汁供应价格以阻碍项目的正常运转。针对这种情况的出现,应采取回避这种风险。具体方案如下:1、与多个供应商建立合作供应果汁销售关系。2、自行研制果汁配方,贴牌生产。委托处于经济效益不佳的二流三流果汁生产企业代加工(来料加工、来样加工)。根据我们自研制的真空无菌冷藏果汁饮料机的果汁接口的分配合作供应商的果汁种类同时留有余地分配自行贴牌生产的果汁。这样即可以利用供应商的品牌带动我们自行贴牌生产的品牌达到品牌插位的效果。

(三)内部管理风险

1.风险监控:

(1) 发起成立果汁饮料销售公司对资产进行管理,收集、统计和分析市场信息进行科学决策和管理,组织有序的管理程序保证果汁质量在保质期内长时间稳定。

(2) 建立投资者独立参与的监控体制。进行独立的内部财务核算审计制度,保障每一项资金的合理、高效使用。

2、风险管理:

A、由法人投资者派资深独立懂事进行资金使用的事先审批、事中监督使用和事后审计及参与一定运营管理工作。

B、选拔和聘请优秀的管理人才,建立高效的管理团队、建立健全管理制度,尽可能以优质的产品质量和优质的股务质量保证企业的可持续发展。

C 、对员工的培训,保证工作所需要的基本素质。

(四)项目的各因素的敏感性分析

1、敏感性分析:

如果市场因素的影响能使销售利润比预计高5%;那么投资回收期是1年;项目净现值是36154.7445

如果市场因素的影响能使销售利润比预计高10%;那么投资回收期是1 年;项目净现值是 37876.399

如果市场因素的影响能使销售利润比预计低5%;那么投资回收期是1年;项目净现值是32711.435

如果销售利润比预计低10%;那么投资回收期是1年;项目净现值是30989.781

2、场景分析:

(1)对未来可能销售利润持乐观评价:如果经营环境比预测的好,随着成本控制力度加大,那么可能发展潜力很大。

(2)对未来可能销售利润持可能性评价:如果经营环境保持不变,那么将会带来预测的现金流收益。如果经营得当销售额每年保持增加将带来更多的现金流收益。

(3)对未来可能销售利润持悲观评价:如果经营环境变恶,那么可能会面临更大的经营风险

(五)风险应对

用开发生产的果汁饮料机和采购物流配送车辆所有权作清算抵押担保。增加了投资本金的抗风险能力.即使出现经营困难也能保证变卖这些资产后清偿债务,如果建成营销渠道网络后可以将网络整体打包后以最好的价格拍卖给同行业的饮料销售企业,从而保证投资风险最小化。

努力开展市场营销,引导销费在有限的时间内创造最大的销售收入以减少分摊费用的开支。

3、节约每一项成本和费用支出。以最小的费用开展经营活动。

4、努力创造和配合资本投资股东的要求使其获得的收益利润和资本能快速的回收(如优先配权的约定)。

(六)小结:这项投资能带来的投资效益达到了正常投资目标的要求,完全能够连本带利收回。还能得到超额的投资回报。通过对这项投资决策财务分析得出的结果是可行的。

五、结论:

经过对果汁饮料机营销渠道网络建设项目的财务分析得出投资比率如下

项目会计收益率是430%高于现有普通投资项目的会计收益率。

资本投资回收期是1年。对于整个投资周期是7年的项目是一个很短的投资回收期限。 项目终值净现值为正,根据净现值越大越好的原理,本项目的净现值是34433.09万元,这是一个比较可观的数字,相信已经达到大部分投资者的需要。

项目内含报酬率计算为286%这样的内含报酬率已经超过大部分投资者的心理预期值。 因此,果汁饮料机营销渠道网络建设项目经过财务理论分析是可行的。如果运营管理不出现大问题,在可控的范围内本项目是一个非常好的投资机会。

项目发起人:李伟明

附注:

项目团队成员如下:

项目发起人:李伟明 08年毕业于北京大学法律专业。个人研究领域涉及市场营销、财务管理学、企业管理学,发起和主持本项目技术研发和市场开发的全过程,现已全身心投入本项目的运营筹备工作。

项目技术负责人:邱红辉 04年毕业于南京农业大学,现任北京精龙泉环保设备有限公司总经理。

项目顾问:张洪亮北京大学财务管理学博士为本项目的整体运营提供了宝贵的指导意见。 项目参与人:仝义磊北京大学国际贸易专业在读大三学生。

联系方式:李伟明 13146192601 (北京手机)固定电话:010-86770218

EMAIL: http://chddh.com

仝义磊 13910235814 (北京手机)

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