计划部管理评审报告

计划部管理评审报告 | 楼主 | 2017-08-12 12:39:28 共有3个回复
  1. 1二〇〇三年工程计划部管理评审提交报告
  2. 2ncodlm管理评审计划和报告范例
  3. 3管理评审计划和报告

核心摘要:二三年工程计划部管理评审提交报告,和支持性文件正是我公司从年成立以来日渐完善逐步,顾客投诉及处理客户满意度调查情况,一评审目的通报及总结公司建立质量管理体系以来首次内审情。

二〇〇三年工程计划部管理评审提交报告2017-08-12 12:36:45 | #1楼回目录

二〇〇三年工程计划部管理评审提交报告

自我公司顺利通过了ISO9001国际质量管理体系认证以来,工程计划部全体成员能够严格按照公司《质量手册》、《程序文件》和《支持性文件》以及《公司管理制度汇编》为准绳,互相督促,认真工作,按《质量手册》中管理职责来严格要求自己,按照《程序文件》中职责控制程序来提高自己,不明白的地方多向同事们请教。两年运行下来,深深体会到了该国际质量管理体系认证对我们的工作支持和帮助非常显著,各自都明确了自己的职责和任务。

1、 ISO9001国际质量管理体系认证它所包含的《质量手册》、《程序文件》

和《支持性文件》正是我公司从1992年成立以来,日渐完善、逐步

修改,基本定型而成的文件,加之质量认证老师的辅导及学习国内外

其他企业的先进管理经验,对我们的正常运行并无影响、阻力。

2、

3、 我们工程计划部质量目标通过运行,将目标(1)提高预算数据、材料计划准确率在97.5%以上。 通过运行,我们工程计划部如下提议:

的一些章节的描述与实际发生了重大变化,再因为修改较多,我们建

议立即换版。

B、

工程计划部

二〇〇三年十二月二十八日 随着明年天河花园综合楼、祥龙苑住宅小区的开工,现有人员将会出现不足现象,应尽快着手增加人力资源的选配。 A、 由于土地政策的变化,《质量手册》、《程序文件》和《支持性文件》

ncodlm管理评审计划和报告范例2017-08-12 12:38:51 | #2楼回目录

-+懒惰是很奇怪的东西,它使你以为那是安逸,是休息,是福气;但实际上它所给你的是无聊,是倦怠,是消沉;它剥夺你对前途的希望,割断你和别人之间的友情,使你心胸日渐狭窄,对人生也越来越怀疑。

—管理评审计划范例

一、 目的:评审ISO9001:2000质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,

找出存在的问题并不断改进。

二、 评审内容:

1、 内部/外部审核情况;

2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况;

3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;

4、 产品质量状况及过程业绩;

5、 预防及纠正措施实施情况及效果性;

6、 以往管理评审的跟踪措施;

7、 体系的变更及改进的建议等。

三、 时间和地点:

时间:2017年8月8日上午8时;地点:公司会议室。

四、 参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、 各部门须在管理评审会议前提供以下资料,以供会议上讨论:

管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处(可以口头总结)/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;

品管部:产品质量状况统计/顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计;

业务部:客户满意度调查情况;

采购部:供货商评审情况报告;

人事部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况;

其它部门:过程业绩的总结及建议。

制定:张三 2017年7月7日 审批:李四2017年7月7日

一、 评审目的:通报及总结公司建立ISO9001:2000质量管理体系以来首次内审情

况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、 评审内容:

1、 内部、外部审核情况;

2、 上次管理评审的追踪;

3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;

4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;

5、 产品质量状况及过程业绩的讨论;

6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性;

7、 体系的变更及任何改进的建议等。

三、 时间和地点:

时间:2017年4月8日上午9:00-13:30时;地点:公司三楼会议室。

四、 参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。(详见《管理评审会议

记录》)

五、 具体内容:

1、 内部审核情况,详见“内部审核总结报告”。内审过程发现的各项不符合

项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防措施,大部分纠正措施已经验

证,并取得了较好的效果。

发现的不合格项如下:

1、行政部:未对外来文件进行控制并标识(不符合ISO9001:2000标准4.2.3条款)

已经补充完毕。

2、喷印部:没有运用数据分析对过程和产品的特性及趋势进行分析,对采取预防措施的机会收集数据;

(不符合ISO9001:2000标准8.4.条款)

此项已经补签,相关培训已经进行。

3、喷印部:有一台设备没有维护、保养记录;

(不符合ISO9001:2000标准6.3条款)

已经补充完毕。

4、注塑部:没有保留有关不合格品的处置的记录;

(不符合ISO9001:2000标准8.3条款)

此项目前已经改善。

5、注塑部:作业现场没有进行有效的清洁、整理;

(不符合ISO9001:2000标准6.4条款)

此问题目前已经改善。

2、 经过讨论,公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持

续适宜的;质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如

下(质量目标主要针对建立ISO9001:2000质量管理体系以来的几个月份,

更符合实际情况):

①客户满意度99%以上:

自2006年11月质量体系成立以来: 对现有的15家主要客户进行了满意度调查,通过对调查结果进行分析,满意的家数为14家,满意率达到96%,;

②成品检验合格率99%以上:

自2006年11月质量体系成立以来:成品交货次数为100次,合格次数为98次,合格率为98%,达到了预定的质量目标96%;

③交货即时率确保100%:

自2006年11月质量体系成立以来:仓库物料盘点准确率为100%,达到了预定的质量目标;

总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。另外,由于质量目标的订定时间不是很长,现有的生产量较少,还不能完全体现实际情况,现决定暂不进行调整,2017年下半年延用上半年制定的质量目标。

顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下:

客户满意度调查,有100家主要客户回传了调查表,结果96家为满意;客户投诉结果如下:2003年1月份以来,未收到一份客户投诉。

3、 产品质量状况在以上资料中能够体现,运行ISO9001:2000质量体系以来,

产品的质量相当稳定;但下半年业务量的增多会带来较大的难度,但相信

经过大家的共同努力,在今年末会达到预定的质量目标。

4、 纠正及预防措施:各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施,大部分纠

正预防措施已经验证。详见内审不符合报告。各部门都针对前一段时间的

工作总结了一些不足之处,并提出了改进的建议和决心。

5、 另外,针对目前体系的运行情况,总经理和副总经理都明确表示要加大对

供货商的控制力度,加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。

六、 重要问题及纠正预防措施(评审的决议):

1、 针对内部和外部质量信息反馈的交流渠道,目前公司各部门主要以口头交

流为主,这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应

商的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产制造部内部沟通上

造成一些不良影响。

纠正及预防措施:

通过会议强调,各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行;与客户、

外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行,此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。

2、 针对车间新进员工品质意识不强,成为造成潜在不合格品(项)的根源。

纠正预防措施:

要求制造部加强对车间新进员工的教育培训,包括品质意识和5S的教育培

训。此要求将在近期开始进行,并会在2017年的下半年度培训计划中加强此内容的培训。

七、 评审综述:

经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出,推行ISO9001:2000质量管理体系N个月以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。本公司决心很大,经过这次评审会议,决定进一步加强员工的教育培训,并增加相关部门的人手和其它资源,不断努力,以实现质量管理体系的持续改进。

管理评审报告资料整理人:张三2017年8月10日

管理评审报告批准人:

管理评审计划和报告2017-08-12 12:36:37 | #3楼回目录

东莞食滋源食品有限公司管理评审计划

一、 目的:评审ISO22000:2005质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的

问题并不断改进。

二、 评审内容:

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、 内部/外部审核情况; 质量方针适宜性及质量目标达成情况; 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况; 产品质量状况及过程业绩; 预防及纠正措施实施情况及效果性; 以往管理评审的跟踪措施; 体系的变更及改进的建议等。

三、 时间和地点:

时间:2017年10月12日上午8时;地点:公司会议室。

四、 参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。

五、 以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:

管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;

生产部:产品质量状况统计/质量目标的达成统计;

技品部:顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计

销售部:客户满意度调查情况/质量目标的达成统计;

采购部:供货商评审情况报告/质量目标的达成统计;

行政部:培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计;

各部门:资源分配是否合理

总结性发言及要求

制定:陆春何2017年10月10日 审批: 20 年月日

东莞食滋源食品有限公司

管理编写:

审批: 评 审 报 告 审核编号: 审2017--01日期: 日期:

东莞食滋源食品有限公司

一、 评审目的:通报及总结公司13年ISO22000:2005质量管理体系内审情况和纠

正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司

ISO22000:2005质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情

况及时进行改进。

二、 评审内容:

1、 内部、外部审核情况;

2、 上次管理评审的追踪;

3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;

4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;

5、 产品质量状况及过程业绩的讨论;

6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性;

7、 体系的变更及任何改进的建议等。

三、 时间和地点:

时间:2017年10月12日上午8:00-12:00时;地点:公司会议室。

四、 参加人员:总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。

五、 具体内容:

1、 内部审核情况。内审小组于先后于13年4月及9月对公司进行了内审,

详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项(共9项),第二

次内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防

措施,大部分纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。

第一次内审发现的不合格项如下:

(1)管代:ISO培训记录未保存完好,且无效果确认。

已补全记录。

(2)技品部:1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录

已跟踪验证并填写相关记录

(3)生产部:①3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体

现;

已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。

②特殊工序员工张魁无培训记录

已补全相应记录

(4)行政部:①文件回收表回收人未签名

已补签

②梁林华无车间培训记录单已入职,且未发上岗证

在确认生产部培训记录后,已补发上岗证

(5)销售部:有1份订单无对方客户签章确认;

已补签章并于客户进行沟通

(6)采购部:部分订单未填写单价

已补填

(7)仓库:将未有检验结果的原料发予生产部生产

在与采购、品管部沟通后,未有相应情况发生

第二次内审发现的不合格项如下:

(1)生产部:无特殊工序设备能力鉴定记录

已补全记录

(2)技品部:6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断

已补

(3)行政部: 领导借阅文件/资料无借阅登记

文件/资料未归还的已补登记

(4)采购部:东阳6月批次不合格未计入供应商评审

已计入供应商统计表,最为合格供应商评审标准

(5)仓库:记录有任意涂改现象

逐步改掉随意涂改的习惯

从13年的两次内审来看,总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉,能按程序进

行过程控制,且在不断进步中,基本上能满足ISO体系运行要求,取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入,知其然不知其所以然;有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但无质量记录的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。

2、 经过讨论,公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持

续适宜的;质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下:

(1)客户满意度统计平均得分87.8分,达到顾客满意度得分≥80分的要求(详

见顾客满意度统计图表):

①虽然在总体上顾客是满意的,但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不

满意”的,基本都是对价格极其不满意,我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望,另一方面更要看清目前市场的形势,不断降低生产及管理成本,以期达到产品更有竞争力的目的,提高顾客满意度。

②顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意(满意度大于90分),这是我

们产品稳步发展的基石,我们应保持住并逐渐提升。

③顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般,分别为80分及85分,这是

我们亟需努力地方向,除了要控制成本外,同时要加强订单的评审,抓好生产日程安排,以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。

(2)质量目标达成情况:

①公司质量目标:年度顾客投诉3次,达到每月≤2次的目标,比去年的2次增多了1次。

产品出厂抽检合格率100%合格,达到质量目标。

②技品部质量目标:技品部13年出厂产品共5879批次,抽检合格5879批次,

抽检合格率100%,达到检验失误次数每季度≤2次的目标。

③生产部质量目标:生产部13年制程产品平均不良率为0.945%,同比上次管理

评审会议统计的0.97%下降了0.025%,达到制程产品总不良率≤2%的目标。

④销售部质量目标:13全年共收到顾客投诉3次,不成立的向顾客讲明原因,

成立的进行跟催处理,并同时进入纠正预防措施程序,全部给顾客满意的答复,达到顾客投诉解决满意率100%的目标。

⑤采购部质量目标:13年采购部共完成关键材料采购256批次,合格批次254

批次,合格率为99.2%,达到关键材料合格率≥98%的目标。

⑥仓库质量目标:经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货,达到准时出货

率100%的目标

⑦ 行政部质量目标:13年行政部共招进新员工30人,培训人数30人,达到员

工入厂培训率100%的目标。

总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。但要注意

与去年同时间及每个月度间的比较的比较,有些部门虽达到了质量目标,但与去年

同期相比质量目标达成情况有所下降,有些部门质量达成情况不够稳定,因此,各部门除了要完成本部门的质量目标外,还要不断地做同比、环比,希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。另外,由于质量目标的订立时间也有一段时间,各部门每年也都能完成,为使质量目标更适宜、有效,体现激励与推动作用,下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审,并做相应地调整。

(3)顾客投诉及处理情况:

4月份顾客投诉型号为客家小年糕香芋味、散装草饼红豆味、 的纸箱挤压严重,

影响销量,经技品部确认后,投诉成立,公司做了退货处理,并转入纠正预防程序。顾客满意投诉的最终解决结果。

5月份顾客投诉产品单包重量不够,共8箱。经技品部与分板车间主管确认后,

投诉成立,公司与顾客沟通后,顾客做接收处理,满意最终的处理结果。

9月份顾客投诉产品送货数量有误,经技品部与仓库确认后,投诉成立,公司补

足少发的产品数量,并转入纠正预防程序,顾客对最终处理结果表示满意。

(4)纠正及预防措施情况:产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的,

两次内审发现的不符合项的,顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序,并已全部整改完毕,各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处,并提出了改进的办法和决心。

3、以往管理评审的跟踪措施:

由于以往管理评审无改进意见,所以未有跟踪措施

4、改进建议:

(1)鉴于目前用工的紧缺,招工难度的加大,今后各部门在上交给行政部《员

工离职申请单》,要同时填报《人力需求申请单》,给予行政部在员工离职前充足的

时间招聘新的员工。

(2)由于部分供应商在售后方面有不足的地方,但有一定的价格优势,采购部

的合格供应商评审应加入价格因素进行评审,这样才能更全面地考核供应商,也有利于降低公司采购成本。

(3)根据实际情况对部门质量目标进行调整。

(4)对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训。

5、评审综述:

经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。同时可

以看出,推行ISO22000:2005质量管理体系以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前,公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征,体现组织追求顾客满意、持续改进,以及组织业绩的企业精神,可继续作为我公司的今年的方针与目标,故2017年内质量方针,质量目标暂不作修改。2017年正式实施的ISO 22000:2005版标准,该版本对部分章节及内容进行了调整,更加明晰了各部门职责、程序,明确并补充了相应的过程要求。会后,全体员工,特别是管理人员,要进一步加深对新版本,标准的学习、贯彻、理解。

通过管理评审,总结了以往经验,发掘出现在存在的问题,提出了整改方案,

将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。

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