计划完成情况分析

计划完成情况分析 | 楼主 | 2017-08-11 11:09:21 共有3个回复
  1. 1年度计划完成情况的检查与分析
  2. 2年度计划完成情况的检查与分析
  3. 3机电计划完成情况分析

核心摘要:年度计划完成情况的检查与分析,检查矿山企业年度计划完成情况其目的与任务是,指数法说明不同时期指标变化的动态采用指数法,这种方法的特点是按指标组成的因素以被比较的指标为基。

年度计划完成情况的检查与分析2017-08-11 11:08:15 | #1楼回目录

年度计划完成情况的检查与分析

一、目的与任务

编制计划,仅仅是矿山计划工作的开始,更重要而大量的工作还在于积极地组织计划的实现,使计划真正能指导企业的生产经营活动,保证计划任务的顺利完成,提高企业的经济效益。因此,企业必须通过定期的经常的分析,检查计划完成的情况。

检查矿山企业年度计划完成情况,其目的与任务是:

(一)通过对计划执行情况进行检查、分析,可以及时地发现计划在执行过程中出现的新问题,找出完成计划与未完成计划的原因。

(二)总结经验,挖掘潜力,促进企业提高经济效益,作为社会主义矿山企业,不仅要全面完成计划,而且要对企业的生产经营活动作出评价,不断总结经验、挖掘潜力、提高经济效益。为此,企业计划执行情况的分析,不仅是实际与计划相对比,而且还要与国内先进水平对比、与世界先进水平对比,找差距、挖掘潜力、使各项技术经济指标,达到同行业的最好水平。

(三)通过检查分析,促进企业贯彻党的方针政策,坚持社会主义方向。企业计划完成情况的分析过程,也是对党的方针政策和国家财经制度的执行、检查过程,每个企业都应当在严格遵守党的方针政策和国家的财经制度的条件下,全面完成企业计划。为了本企业利益,而损害其他企业和国家利益的作法,是一种犯罪行为。通过分析,发现问题吗,应立即纠正,加强企业执行党的方针政策的自觉性。

二、计划完成情况分析的方法

(一)指标对比法

实际完成指标与相应的计划指标进行对比时,采用指标对比法。

比较结果反映相比指标间的数量关系,可为实际达到的指标进行一般的评价,为进一步分析明确方向。指标对比的方法有三种:

1、差额法:揭晓相比指标的绝对差值,实际完成指标减去计划完成指标等于差额。“+”值差额表示超额完成计划数,“-”值表示未完成计划的亏欠数。这种方法对用于检查计划完成数,检查计划完成数,是分析工作的首要任务,也是进一步分析的基矗

2、相对值法:比较相比指标数量比例关系,采用相对值法,即:(实际完成指标/计划指标)×100%,也叫计划完成百分数。表示计划的完成程度。例如,某矿第一季度生产计划完成情况如表1所示。

表1

单位一、出矿量其中:采场出矿 掘进出矿二、出矿品位其中:采矿出矿品位 掘进出矿品位三、采矿作业量四、采矿品位五、采准作业量六、切割作业量七、采准矿量八、切割矿量

吨 吨 吨 % % % 吨 % 米 米3 月 月

161800 127300 34500 1.58 0.525 0.78 124000 0.53 2190 3692 20 5

165834 126047 39787 0.59 0.525 0.80 122620 0.58 2436 2863 18 4

计划

实际

+- +4034 -1253 +5287 +0.01 0 +0.02 -1380 0 +246 -829 -2 -1

102.4 99.0 115.3 101.7 100.0 102.6 99.0 100.0 111.2 77.6 90.0 80.0

差额

完成率(%)

3、指数法:说明不同时期指标变化的动态,采用指数法。它反映计划或实际完成指标的相对比例关系,例如上例,该季度出矿量各月份完成情况如表2所示。

表2

出矿量绝对值(吨) 出矿量相对值(%)

一月 54972 100

二月 55463 100.89

三月 55399 100.7

表中出矿量相对值是以一月份为基数,其他各月的相对值,表明产量发展速度。

(二)图示法

分析生产均衡性多采用图示法。图示法是将各种指标的计划数与实际数绘成图,以反映计划完成情况。如某矿实际出矿量与计划出矿量比较图如图1所示,图示法的特点是简明易懂。

(三)因素分析法

因素分析法是从不同角度分析各种因素的影响,找出影响因素和影响结果,对不同的指标有不同的影响因素。如影响回采产量的因素有同时工作的凿岩机台数,凿岩机效率,昼夜凿岩机工作班数等。影响巷道掘进工作面循环进度,昼夜循环次数和工作日数等。连环代替法是因素分析法中常用的一种方法。这种方法的特点是按指标组成的因素,以被比较的指标为基础,用各个因素的实际数,来计算各个因素变化的程度,仪表3中的采矿作业量为例,说明连环代替法的应用。

表3

因素名称

采矿作业量

采矿凿岩机台班效率(吨/台班)每台凿岩机全季平均开始班数凿岩机全季平均开动台数(台)

计划 124000 43.05 80.0 36

实际 122620 48.2 84.8 30

差异 -1380 +5.15 +4.8 -6

变动指数(%)

99.0 102.1 106 83.3

计划数=43.05×80×36=124000(吨) ①

第一次代换48.2×80×36=138800②

第二次代换48.2×84.8×36=147145③

第三次代换48.2×84.8×30=122620④

由于凿岩机效率提高,影响采矿作业量数,由①式减②式得:

138800-124000=14800(吨)

由于凿岩机平均开动班数增加,影响采矿作业量为③式减去②式得:

147145-138800=3345(吨)

由于凿岩机台数减少,影响采矿作业量为④式减去③式得:

122620-147145=-24525(吨)

把以上三个因素综合起来,即构成采矿作业量亏产1380吨。

没有完成计划的主要原因是由于凿岩机台数的减少,在此基础上还可以进一步分析凿岩机减少的具体原因,从而采取措施,在下季度扭转这种现象,在计划完成情况的分析中,因为是要分析各种情况,找出各种差异及影响因素,因此,上述集中方法往往结合起来使用,使分析更深入,以便收到好的效果。

计划完成情况分析以后,对计划的执行情况要作出评价。肯定成绩,发现缺点和存在的问题,给企业今后的工作指出努力的方向。

年度计划完成情况的检查与分析2017-08-11 11:07:38 | #2楼回目录

一、目的与任务

编制计划,仅仅是矿山计划工作的开始,更重要而大量的工作还在于积极地组织计划的实现,使计划真正能指导企业的生产经营活动,保证计划任务的顺利完成,提高企业的经济效益。因此,企业必须通过定期的经常的分析,检查计划完成的情况。

检查矿山企业年度计划完成情况,其目的与任务是:

(一)通过对计划执行情况进行检查、分析,可以及时地发现计划在执行过程中出现的新问题,找出完成计划与未完成计划的原因。

(二)总结经验,挖掘潜力,促进企业提高经济效益,作为社会主义矿山企业,不仅要全面完成计划,而且要对企业的生产经营活动作出评价,不断总结经验、挖掘潜力、提高经济效益。为此,企业计划执行情况的分析,不仅是实际与计划相对比,而且还要与国内先进水平对比、与世界先进水平对比,找差距、挖掘潜力、使各项技术经济指标,达到同行业的最好水平。

(三)通过检查分析,促进企业贯彻党的方针政策,坚持社会主义方向。企业计划完成情况的分析过程,也是对党的方针政策和国家财经制度的执行、检查过程,每个企业都应当在严格遵守党的方针政策和国家的财经制度的条件下,全面完成企业计划。为了本企业利益,而损害其他企业和国家

利益的作法,是一种犯罪行为。通过分析,发现问题吗,应立即纠正,加强企业执行党的方针政策的自觉性。

二、计划完成情况分析的方法

(一)指标对比法

实际完成指标与相应的计划指标进行对比时,采用指标对比法。

比较结果反映相比指标间的数量关系,可为实际达到的指标进行一般的评价,为进一步分析明确方向。指标对比的方法有三种:

1、差额法:揭晓相比指标的绝对差值,实际完成指标减去计划完成指标等于差额。“+”值差额表示超额完成计划数,“-”值表示未完成计划的亏欠数。这种方法对用于检查计划完成数,检查计划完成数,是分析工作的首要任务,也是进一步分析的基矗

2、相对值法:比较相比指标数量比例关系,采用相对值法,即:(实际完成指标/计划指标)×100%,也叫计划完成百分数。表示计划的完成程度。例如,某矿第一季度生产计划完成情况如表1所示。

表1单位计划实际差额 +-完成率(%)

一、出矿量 其中:采场出矿 掘进出矿 二、出矿品位 其中:采矿出矿品位 掘进出矿品位 三、采矿作业量 四、采矿品位 五、采准作业量 六、切割作业量 七、采准矿量 八、

切割矿量吨 吨 吨% % %吨%米 米3月 月161800 127300 34500 1.58 0.525 0.78 124000 0.53 2190 3692 20 5165834 126047 39787 0.59 0.525 0.80 122620 0.58 2436 2863 18 4+4034-1253+5287+0.01 0+0.02-1380 0+246-829-2-1102.499.0 115.3 101.7 100.0 102.6 99.0 100.0 111.2 77.6 90.0 80.0

3、指数法:说明不同时期指标变化的动态,采用指数法。它反映计划或实际完成指标的相对比例关系,例如上例,该季度出矿量各月份完成情况如表2所示。

表2一月二月三月

出矿量绝对值(吨)549725546355399

出矿量相对值(%)100100.89100.7

表中出矿量相对值是以一月份为基数,其他各月的相对值,表明产量发展速度。

(二)图示法

分析生产均衡性多采用图示法。图示法是将各种指标的计划数与实际数绘成图,以反映计划完成情况。如某矿实际出矿量与计划出矿量比较图如图1所示,图示法的特点是简明易懂。

(三)因素分析法

因素分析法是从不同角度分析各种因素的影响,找出影响因素和影响结果,对不同的指标有不同的影响因素。如影响回采产量的因素有同时工作的凿岩机台数,凿岩机效率,

昼夜凿岩机工作班数等。影响巷道掘进工作面循环进度,昼夜循环次数和工作日数等。连环代替法是因素分析法中常用的一种方法。这种方法的特点是按指标组成的因素,以被比较的指标为基础,用各个因素的实际数,来计算各个因素变化的程度,仪表3中的采矿作业量为例,说明连环代替法的应用。

表3因素名称计 划实 际差 异变动指数(%)

采矿作业量 采矿凿岩机台班效率(吨/台班) 每台凿岩机全季平均开始班数 凿岩机全季平均开动台数(台)124000 43.05 80.0 36122620 48.2 84.8 30-1380+5.15+4.8-699.0 102.1 106 83.3

计划数=43.05×80×36=124000(吨) ①

第一次代换48.2×80×36=138800 ②

第二次代换48.2×84.8×36=147145 ③

第三次代换48.2×84.8×30=122620 ④

由于凿岩机效率提高,影响采矿作业量数,由①式减②式得: 138800-124000=14800(吨)

由于凿岩机平均开动班数增加,影响采矿作业量为③式减去②式得:

147145-138800=3345(吨)

由于凿岩机台数减少,影响采矿作业量为④式减去③式得:

122620-147145=-24525(吨)

把以上三个因素综合起来,即构成采矿作业量亏产1380吨。

没有完成计划的主要原因是由于凿岩机台数的减少,在此基础上还可以进一步分析凿岩机减少的具体原因,从而采取措施,在下季度扭转这种现象,在计划完成情况的分析中,因为是要分析各种情况,找出各种差异及影响因素,因此,上述集中方法往往结合起来使用,使分析更深入,以便收到好的效果。

计划完成情况分析以后,对计划的执行情况要作出评价。肯定成绩,发现缺点和存在的问题,给企业今后的工作指出努力的方向。

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机电计划完成情况分析2017-08-11 11:06:33 | #3楼回目录

4月机电安装进度计划完成及未完成情况分析

机电安装:

1、电气工程:

总计划:B、C区1-6层二次结构配管;B区4-6层电缆桥架安装;C区1-2层电缆桥架安装;配电箱招标生产完成部分已进场

月计划:A区首层二次结构配管完成;B区2-5层二次结构配管完成;C区1-2层二次结构配管完成;C区三层二次结构配管完成80%;C区1-2层电缆桥架安装完成;C区三层电缆桥架安装完成50%;C区首层电缆桥架安装完成80%;B区1-3层电缆桥架安装完成;A区斜屋面避雷网格敷设完成。

完成情况:地下室桥架安装完成;1-5层二次墙体线管预留完成;一层A区开槽稳盒完成,B/C区完成50%;地下室地面增加部分线管安装完成;1-5层桥架安装完成;楼梯间增加消防配管施工完成;地下室至五层桥架固定支架安装完成;地下室至二层桥架翻弯制作、安装完成;A区斜屋面暗敷避雷网焊接完成;

原因分析:配电箱滞后较为严重,配电箱现处于甲方认价阶段,招标及生产工作尚未开展。

未完成对后续工作的影响:导致总计划滞后,若配电箱不及时开展则制约后续施工,如桥架安装,电线、电缆敷设等。

纠偏措施:多次通过联系单及监理例会中提出,我方已经配电箱清单及价格上报,甲方一直无法确认价格,导致配电箱目前仍无进展。

需解决的问题:1、甲方尽快确认配电箱价格以便我方招标生产工作的开展;2、

2、现阶段桥架已安装完成70%,二次墙体配管随土建进行,由于3-6层为精装施工范围现无法施工,我方将无作业面。

2、消防、弱电工程:

总计划:现已进场施工

月计划:无

完成情况:尚未进场施工。

原因分析:由于消防、弱电专业为甲指分包,甲方对于分包的招标尚未开展导致至今未进常

未完成对后续工作的影响:弱电专业前期由于无图纸,因此所有线管需后期剔槽

或明配,现墙体砌筑及局部粗装已基本完成,若不及时进场施工将影响工期并且对其他专业造成较大破坏。若消防、弱电等具备施工条件的专业仍不进场,将对其他专业施工造成交叉及制约的影响。

纠偏措施:多次通过联系单及监理例会中提出,要求专业分包尽快进场 需解决的问题:甲方尽快组织专业分包进场施工

5月机电安装进度计划完成及未完成情况分析

机电安装: 1、电气工程:

总计划:B区4-6层电缆桥架安装;C区2-6层电缆桥架安装;地下室及A、B区配电箱、柜安装(具备条件部分)。

月计划:A区1-2层二次结构配管及线盒安装完成;B区5-6层二次结构配管完成;C区3-6层二次结构配管完成;C区1-2层电缆桥架安装完成;A区一层电缆桥架安装完成;B区4-6层电缆桥架安装完成;

完成情况:一层高跨处桥架安装完成;一层B/C区开槽稳盒完成;一层A区增加照明、消防配管完成;5-6层桥架安装完成;二层A区夹层增加消防、照明配管完成;5-6层桥架固定支架安装完成;二层二次墙体开槽稳盒根据土建砌筑进行;强、弱电井内接地扁钢预留完成;C区外廊出户套管延长完成;地下一层A区车库顶板线盒安装套盒完成。

原因分析:实际进度与总计划差异主要为配电箱安装滞后严重,桥架、二次砌体配管已基本施工完成,现阶段施工多数未前期图纸变更未预留预埋部分及拆改部分,作业面较少且分散。地下室、屋面等区域土建尚未施工电气专业无法施工。 未完成对后续工作的影响:现场工作面较为分散,由于桥架、配管具备条件部分基本施工完毕,配电箱仍无任何进展,对于桥架收尾、电线、电缆敷设等后续工作均存在制约。

纠偏措施:配电箱进场事宜仍多次以联系单及监理例会形式提出,由于现场即将无作业面,已告知分包队伍合理安排劳动力并实时监控现场劳务配备,麦收农忙阶段工人退场较多。

需解决的问题:甲方方案及价格及时确定以便为我方提供作业面 2、消防、弱电工程: 总计划:现已进场施工 月计划:无

完成情况:尚未进场施工。

原因分析:由于消防、弱电专业为甲指分包,甲方对于分包的招标尚未开展导致至今未进常已严重滞后。

未完成对后续工作的影响:弱电专业前期由于无图纸,因此所有线管需后期剔槽或明配,现墙体砌筑及局部粗装已基本完成,若不及时进场施工将影响工期并且对其他专业造成较大破坏。若消防、弱电等具备施工条件的专业仍不进场,将对其他专业施工造成交叉及制约的影响。

纠偏措施:多次通过联系单及监理例会中提出,要求专业分包尽快进场 需解决的问题:甲方尽快组织专业分包进场施工

6月机电安装进度计划完成及未完成情况分析

机电安装: 1、电气工程:

总计划:配电箱安装完成;电线、电缆、母线品牌及价格已确认完成,其中部分已从地下室开始施工

月计划:二层二次墙体线盒跟踪土建施工进度进行; 局部增加消防、照明配管; 局部桥架安装;A区屋面明装接闪带支架预留;风机房内基础接地及电源管预留;确定配电箱品牌及价格进行招投标;

完成情况:二层二次墙体线盒跟踪土建施工进度进行; 局部增加消防、照明配管完成;局部桥架安装完成;现场具备施工条件部分施工完成。工人本月基本退场,现场无作业面,处于半停工状态。与总计划对比严重滞后,与月计划对比相对滞后。

原因分析:甲方材料、价格、方案无法确定,现场无作业面。地下室、屋面等区域土建尚未施工电气专业无法施工。 未完成对后续工作的影响:严重影响工期。 纠偏措施:工人退常 需解决的问题:无 2、消防、弱电工程: 总计划:现已进场施工 月计划:无

完成情况:尚未进场施工。

原因分析:由于消防、弱电专业为甲指分包,甲方对于分包的招标尚未开展导致至今未进常已严重滞后。

未完成对后续工作的影响:弱电专业前期由于无图纸,因此所有线管需后期剔槽或明配,现墙体砌筑及局部粗装已基本完成,若不及时进场施工将影响工期并且对其他专业造成较大破坏。若消防、弱电等具备施工条件的专业仍不进场,将对其他专业施工造成交叉及制约的影响。

纠偏措施:多次通过联系单及监理例会中提出,要求专业分包尽快进场 需解决的问题:甲方尽快组织专业分包进场施工

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