计划工作的核心环节是

计划工作的核心环节是 | 楼主 | 2017-07-06 19:50:05 共有3个回复
  1. 1党的群众路线第二环节工作计划
  2. 2仓库管理工作计划的内容与应注意的环节
  3. 3仓库管理工作计划的内容与应注意的环节

核心摘要:主要看六个方面一是学习教育是否实现了全覆盖,六是党委成员是否深入施工一线真督实导,二领导班子撰写对照检查材料,四以整风精神开好专题民主生活会和专题组织生活会月中旬。

党的群众路线第二环节工作计划2017-07-06 19:49:28 | #1楼回目录

中共江苏金龙建设有限公司委员会深入开展党的群众路线教育实践活动第二环节工作计划

根据镇教育实践活动办公室统一安排部署,党的群众路线教育实践活动已进入查摆问题、开展批评环节,为扎实做好这一环节的工作,特制定计划如下:

一、认真做好学习教育、听取意见环节“回头看”工作(6月下旬)

(一)看学习教育是否扎实。

主要看六个方面:一是学习教育是否实现了全覆盖。二是规定的学习时间、必读书目及学习重点是否落实到位。三是是否组织专题学习习近平总书记兰考重要讲话精神。四是是否扎实开展了“五讲”学习活动。五是学习效果是否触动思想、触及灵魂,真正做到见思想、见精神。六是党委成员是否深入施工一线真督实导。

(二)看征求意见是否认真。

关键看三条:一是全方位、多层次、广覆盖听取意见,特别是直接听取员工和服务对象的意见;二是梳理分析征求到的意见和建议,初步查找突出问题;三是理清单位的突出问题、关系员工切身利益问题和联系服务员工“最后一公里”问题。

(三)边看边学边查边改是否有效。

坚持立说立行立改,重点看聚焦“四风”专项治理、践行宗旨服 1

务员工的成效。同时,要统筹抓两项工作:一是以好干部“五条标准”,“三严三实”要求和焦裕禄精神为杠杆,扎实开展“践行群众观、争做好干部、‘五先’走在前”、“践行群众路线”、“假如我是服务对象”专题讨论活动。二是扎实开展《感恩十五年,共筑金龙梦》系列活动,为实现“九有”愿景和“走共同富裕”之路的金龙文化夯实基矗

二、从严从实查找突出问题(6月底7月初)

(一)梳理反馈意见。

认真贯彻照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的总要求,紧紧围绕反对“四风”,坚持问题导向,组织引导党员干部学习弘扬焦裕禄精神,广大党员干部特别是领导干部要对照“三严三实”要求,践行“三实三优”完成各项经济技术指标,通过员工提、自己找、上级点、互相帮、集体议等方式,深入查摆“四风”突出问题和关系员工切身利益的问题、联系服务员工“最后一公里”问题,特别是发生在员工身边的不正之风问题。公司党委和各支部对学习教育、听取意见环节征求意见情况进行认真梳理,找出领导班子和领导干部在“四风”方面的突出问题和具体表现。涉及领导班子的,向全体成员通报;涉及公司党委班子成员个人的,由公司党委主要负责人向本人反馈;涉及各支部班子成员个人的,由各支部主要负责人向本人反溃

(二)认真查摆问题。

聚焦“四风”,以支部为单位开展“六查”,查修身严不严、查 2

用权严不严、查律己严不严,查谋事实不实、查措施实不实、查做人实不实。重点对照习近平总书记、中央、省委、市委、镇列举的“四风”表现查找问题。要对照年初股东扩大会及十五周年司庆会议精神进行对照检查,重点聚焦庸懒散拖、推诿扯皮,执行不力,工作不务实,说一套做一套,服务不主动等问题。对于征求到的员工意见,要及时召开专题会议进行“会诊”,注意从员工反映的切身利益问题中透视“四风”问题,从近年来各分公司、项目部中查摆作风问题,从施工一线暴露出的问题中反思班子和公司管理层问题,从班子集体征求到的意见中,分析个人存在的作风问题。

三、认真撰写对照检查材料(7月上旬)

公司党委、各支部领导班子和项目主要负责人要撰写对照检查材料。对照检查材料要写得实、画得像。要紧密联系思想、工作和生活实际,联系成长进步经历,找准问题、剖析根源、对症下药,重点查找“四风”方面突出问题,注重从关系员工切身利益问题和联系服务员工“最后一公里”问题中查找“四风”问题,把撰写对照检查材料的过程变成自我反思、自我警醒、自我净化、自我提高的过程。

(一)上报管理班子和主要负责人“四风”突出问题“清单”。撰写对照检查材料前,各单位根据征求到的意见建议,分别列出班子集体和个人“四风”方面存在的问题“清单”。同时,列出关系员工切身利益的问题、联系服务员工“最后一公里”问题,特别是发生在员工身边的不正之风问题“清单”,报分管负责人审阅。各领导班子 3

和主要负责人查找出来的问题,要对号入座,敢于担责。凡是属实和基本属实的,要主动认账,逐一检查,不避重就轻,不遮遮掩掩,不上推下卸,不转移目标;对一些不够准确甚至与事实不符的,要引以为鉴,有则改之、无则加勉。对查摆问题不彻底、不准确的,分公司负责人要及时提出意见,督促修改完善。

(二)领导班子撰写对照检查材料。各领导班子的对照检查材料由各单位主要负责人亲自主持起草、集体讨论,重在剖析班子“四风”方面的问题及其具体表现,同时,要对整治选人用人上的不正之风情况进行对照检查,还要对关系员工切身利益的问题和联系服务员工“最后一公里”问题进行查摆剖析,研究提出整改落实、建章立制的思路和措施。各领导班子的对照检查材料在报公司分管领导审阅前,要提交领导班子集体会议审议通过,并在一定范围内进行通报和征求意见。

(三)党委成员撰写个人对照检查材料。对照检查材料一般应包括四部分:一是遵守党的政治纪律,贯彻上级各项规定及我司各项规章制度和系列会议精神,转变作风方面的基本情况;二是“四风”方面存在的突出问题;三是产生问题的原因分析;四是今后的努力方向和改进措施。重点放在后三个部分。对照检查材料要逐项列出“四风”问题的具体表现、典型事例,对员工提出的意见和公司提出的问题要明确做出回应。

(四)按规定程序严格审核对照检查材料。各支部班子的对照检 4

查材料,经各单位主要负责人审阅后,报分管领导审阅,然后报公司教育实践活动办公室备案。公司党委成员在审核对照检查材料时要严格把关,看其是否真找问题、找准问题,是否深挖根源、开好药方,对查摆问题不全面不深入、没有列出具体表现的,剖析原因不透彻的,整改措施没有回应问题、操作性不强的,要督促修改或者退回重写。公司党委成员的对照检查材料交上级学教办。

四、以整风精神开好专题民主生活会和专题组织生活会(7月中旬)

(一)做好会前准备。

以紧紧围绕董事会提出的“三实三优”为主题,以反对“四风”、服务员工、实现九大愿景、走共同富裕之路为重点,公司党委认真制定专题民主生活会和专题组织生活会方案。方案的内容主要包括:专题民主生活会主题,征求意见、查摆问题、谈心谈话等相关情况和前期准备工作情况、会议的程序、基本要求、召开时间等。做到“五个不开”,即谈心交心不到位的不开,班子和个人问题找得不准不实的不开,对照检查材料不符合要求的不开,思想认识不统一的不开,会议准备工作不充分的不开。

(二)深入谈心交心。

7月上旬以前,组织开展谈心交心活动,相互帮助查找问题。领导干部要做到“四必谈”,公司党委主要负责人与公司党委班子每名成员必谈,公司党委班子成员相互之间必谈,公司党委班子成员与分管单位或分公司、项目部负责人之间必谈。公司党委主要负责人既要带 5

头查摆自己存在的“四风”问题,又要对公司党委领导班子成员存在的问题及时点明指出,管理人员相互之间既要主动谈自己存在的“四风”问题,也要诚恳地指出对方存在的“四风”问题,提出改进作风的具体建议。谈心一次谈不好的多次谈,直到把问题谈透,把思想谈通。专题民主生活会召开前,各领导班子成员相互之间就准备在会上指出的问题、提出的批评意见,再次开展谈心交心,进一步沟通思想、交换意见,相互谅解、增进共识,把矛盾和问题解决在专题民主生活会前。各班子成员之间要逐一谈心,公司党委书记及成员、党支部负责人和科室负责人要与分管口子的党员普遍谈心。谈心谈话情况要在专题民主生活会和组织生活会上做出说明。

(三)开好专题民主生活会和专题组织生活会。

采劝个人对照检查、自我批评,其他同志批评帮助”的方式,公司党委召开专题民主生活会,开展严肃的批评和自我批评。党委书记首先代表班子进行对照检查;随后,其他党委成员依次逐个进行个人对照检查、自我批评,其他同志进行批评帮助。要以树立标杆、向我看齐的态度,带头揭短亮丑,严肃认真地开展批评和自我批评。自我批评要明确摆出“四风”突出问题,明确回应员工意见和上级点明的问题;各分公司和项目部要明确完成目标任务情况,管理人员综合素质情况,并从世界观、人生观、价值观深刻检查剖析问题根源,提出改进的具体措施。相互批评要聚焦“四风”,从党性强不强、工作实不实、要求严不严等方面指出对方的问题和不足,帮助分析原因,提出改进建议。批评和自我批评要坚持开门见山、直奔主题,既敢于 6

正视问题、动真碰硬,又坚持实事求是、出以公心,做到“五个不搞”,不搞先表扬后建议,不搞避实就虚、言之无物,不搞只摆现象、不讲本质,不搞一团和气、你好我好,不搞穿靴戴帽、虚晃一枪,使各级管理人员受到一次严格的党内生活锻炼,心灵受触动、思想受教育,红脸出汗、加油鼓劲,达到“团结—批评—团结”的目的。

7月下旬,分公司以支部为单位,组织召开专题组织生活会,认真进行批评和自我批评,并开展民主评议党员工作。公司党委成员要参加联系点的专题组织生活会,进行点评,加强指导。在此基础上,召开党员大会,通报支部对照检查情况,听取党员意见建议,研究提出加强支部建设的意见,并开展民主评议党员工作。民主评议党员要依据党章,采取切合实际、简便易行的方法进行。对各支部的党员,重点围绕履行党员义务、立足岗位发挥作用等开展评议。对长期不发挥作用甚至起负面作用的党员,要严肃教育,限期改正;经教育仍无转变的,要按照党章和党内有关规定作出组织处理。

(五)及时总结汇报。

专题民主生活会后,要在一定范围内通报生活会情况。通报内容主要包括会前准备、开展批评和自我批评、制定整改措施等情况。7

仓库管理工作计划的内容与应注意的环节2017-07-06 19:48:38 | #2楼回目录

仓库管理工作计划的内容与应注意的环节

1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.

二、入库管理

1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3 、仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。

仓库管理工作流程

一、成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在计算机上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在计算机上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在计算机上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和计算机里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打佣出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入计算机,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出

仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

三、仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支持中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入计算机,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘数据,从初盘数据中抽取30%对实物进行抽盘。

抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,计算机自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务

主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其它规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

仓库主管制订计划主要抓住上述的关键环节,重点是落实责任人,还要制订日常检查计划,这样就比较完善了。

仓库管理工作计划的内容与应注意的环节2017-07-06 19:47:38 | #3楼回目录

仓库管理工作计划的内容与应注意的环节

1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.

二、入库管理

1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。

仓库管理工作流程

一、成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打佣出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

三、仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品

待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。

抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

仓库主管制订计划主要抓住上述的关键环节,重点是落实责任人,还要制订日常检查计划,这样就比较完善了。

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